Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung<br />
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste<br />
Produkt: 010.060.020 Baubetriebshof<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
= Ordentliches Ergebnis -682.353,94 -695.493 -689.423 -701.650 -704.329 -711.709<br />
5912000 : Verluste aus AnlagenabgangBaub 3,00 0 0 0 0 0<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 3,00 0 0 0 0 0<br />
= Außerordentliches Ergebnis -3,00 0 0 0 0 0<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-682.356,94 -695.493 -689.423 -701.650 -704.329 -711.709<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -682.356,94 -695.493 -689.423 -701.650 -704.329 -711.709<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
- 139 -<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 66076601 Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen für den Baubetriebsh<br />
6831000 : EZ Veräußerung Verm.ggst+ 410€ 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 52,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7832000 : AZ Erw. Vmggst. - 410 € 0,00 0,00 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 59,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66076601 0,00 0,00 -57,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
M 66126601 Ersatzbeschaffung Seitenkipper<br />
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 66126601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 0,00 0,00<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 26,00 69,50 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -26,00 -69,50 0,00 -55,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -57,57 -26,00 -69,50 0,00 -135,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 9,76 1,00 1,71 1,68 1,68 1,66<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 16,29 16,57 16,41 16,71 16,77 16,95<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
spätere<br />
Jahre<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
davon Beamte 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 9 (m.D.) 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00<br />
- EG 14 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
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