Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 251 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.557.412,53 2.671.328 3.046.142 3.213.442 3.497.219 3.664.015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.418,00 29.000 23.600 23.600 23.600 23.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.562.005,01 2.236.646 1.835.119 2.001.864 2.169.707 2.259.064
+ Sonstige ordentliche Erträge 195.493,86 2 1 1 1 1
= Ordentliche Erträge 5.332.329,40 4.936.976 4.904.862 5.238.907 5.690.527 5.946.680
- Personalaufwendungen 4.280.245,47 4.533.596 4.607.306 4.895.178 5.302.334 5.475.311
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
107.971,55 129.438 131.038 144.336 150.553 154.011
- Bilanzielle Abschreibungen 67.675,02 62.836 7.588 6.896 6.169 5.208
- Transferaufwendungen 3.032.501,77 2.830.500 3.258.500 3.301.000 3.344.735 3.388.157
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.429.055,01 4.564.895 4.710.522 4.755.662 4.889.502 5.061.666
= Ordentliche Aufwendungen 11.917.448,82 12.121.265 12.714.954 13.103.072 13.693.293 14.084.353
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.585.119,42 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673
+ Finanzerträge 766,50 0 0 0 0 0
= Finanzergebnis 766,50 0 0 0 0 0
= Ordentliches Ergebnis -6.584.352,92 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673
= Jahresergebnis -6.584.352,92 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
304.594,57 308.227 310.717 313.824 316.963 320.132
-6.888.947,49 -7.492.516 -8.120.809 -8.177.989 -8.319.729 -8.457.805