Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.100 Organisationsangelegenheiten u.technikunterstützte
Informationsverarb.
Produkt: 010.100.020 Organisation
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Maßnahmen zur Regelung des inneren Dienstbetriebes
Leistungen:
- Erstellen von Dienstanweisungen und -regelungen
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW
Örtliche Satzungen und Beschlüsse
Bereichsleiter
Klaus-Peter Neblung
Telefon: 02131 / 987 – 104
Telefax: 02131 / 987 – 7104
E-Mail: KlausPeter.Neblung@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Stadtrat Gesamtverwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4311000 : Gebühren Schiedsamt 305,00 650 650 650 650 650
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 305,00 650 650 650 650 650
= Ordentliche Erträge 305,00 650 650 650 650 650
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 89.414,23 92.548 128.683 129.970 131.270 132.583
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 61.987,61 61.900 23.467 23.702 23.939 24.179
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.101,15 4.797 1.915 1.935 1.954 1.974
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 11.612,56 13.123 2.018 2.039 2.059 2.080
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 18.737,55 14.342 35.457 35.812 36.170 36.532
- Personalaufwendungen 186.853,10 186.710 191.540 193.458 195.392 197.348
5431000 : Mitgliedsbeiträge/BDS 17.808,69 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
5499000 : Verbesserungsvorschläge 0,00 500 500 500 500 500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.808,69 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
= Ordentliche Aufwendungen 204.661,79 206.210 211.040 212.958 214.892 216.848
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -204.356,79 -205.560 -210.390 -212.308 -214.242 -216.198
= Ordentliches Ergebnis -204.356,79 -205.560 -210.390 -212.308 -214.242 -216.198
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-204.356,79 -205.560 -210.390 -212.308 -214.242 -216.198
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 993 993 993 993
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 993 993 993 993
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 993 993 993 993
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -204.356,79 -205.560 -209.397 -211.315 -213.249 -215.205
- 160 -