Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 100.060.020 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Aussiedler und Flüchtlinge
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 97,09 75,79 64,64 63,50 63,07 62,65
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 0,06 0,61 1,19 1,26 1,28 1,31
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,40 2,46 2,46 2,46 2,46
davon Beamte 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
- A 13 (h.D.) 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
- A 12 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
- A 11 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
- A 9 (m.D.) 0,00 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
- A 8 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,15 2,21 2,21 2,21 2,21
- EG 10 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05
- EG 9 0,00 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30
- EG 8 0,00 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08
- EG 6 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03
- EG 5 0,00 0,45 1,75 1,75 1,75 1,75
Erläuterung
Die Belegung und die Zuweisung von Unterkünften für Aussiedler und Flüchtlinge erfolgt durch Bereich 40 (Schule, Sport und
Soziales) während die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte durch Bereich 69. (Gebäudewirtschaft) erfolgt.
4321000 – Benutzungsgebühren
Erträge aus den Benutzungsgebühren der Unterkünfte für Aussiedler und Flüchtlinge.
5241000 – Bewirtschaftung
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Unterkünfte für Aussiedler und Flüchtlinge.
- 324 -