Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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2.2.4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Schlüsselzuweisungen sind für das Jahr 2012 nicht veranschlagt. * HAUSH ALT 2 0 1 2 Zuweisungen werden vom Land Nordrhein-Westfalen für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Kaarst sowie für Ausstattung und Einrichtung und den Betrieb von Kindertageseinrichtungen gewährt. Insgesamt werden hier Zuweisungen in Höhe von 3.130 Tsd. EUR erwartet. Die Schulpauschale wurde für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 1.025 Tsd. EUR veranschlagt. Letztlich sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 2.818 Tsd. EUR veranschlagt. 2.2.5. Übrige Erträge Bei den übrigen Erträgen stechen besonders die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und hier die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte mit einem Ansatz von 13.509 Tsd. EUR hervor. Den öffentlich-rechtlichen Leistungserträgen stehen verwaltungsseitige Gegenleistungen für die Bürger der Stadt gegenüber. Sie stellen die maßgeblichen Ertragspositionen im Rahmen der städtischen Aufgabenerfüllung innerhalb der Produkthaushalte dar. Bei den Erträgen aus Kostenerstattung, die insgesamt mit 3.116 Tsd. EUR veranschlagt sind, stellen die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und OGATA die wesentlichen Ertragsposten mit 1.514 Tsd. EUR dar. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Erträge aus Konzessionsabgaben mit einem Gesamtansatz von ca. 2.291 Tsd. EUR den Hauptanteil. 2.3. Entwicklung der Erträge 2009 - 2015 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Entwicklung der Erträge 2009 - 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Übrige Erträge Wie auch im Vorjahr zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben einen leicht positiven Trend, während sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den öffentlichrechtlichen Leistungsentgelten insgesamt keine signifikanten Veränderungen zeigen. - 24 -
* HAUSH ALT 2012 - 25 - Realsteuern: Erträge aus: 2011 2012 2013 2014 2015 Erträge aus Grundsteuer A 85.019,00 85.019,00 85.019,00 85.019,00 85.019,00 Erträge aus Grundsteuer B 5.777.040,00 5.936.400,00 6.055.128,00 6.170.175,00 6.287.409,00 Erträge aus Gewerbesteuer 18.292.000,00 19.975.000,00 20.740.000,00 21.570.000,00 22.440.000,00 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern: Gemeindeanteil Einkommensteuer 17.605.185,00 20.750.390,00 21.938.090,00 23.230.490,00 24.539.250,00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.052.659,00 1.189.673,00 1.224.028,00 1.260.927,00 1.299.098,00 Sonstige Gemeindesteuern: Erträge aus Vergnügungssteuer 456.188,00 456.188,00 456.188,00 456.188,00 456.188,00 Erträge aus Hundesteuer 203.074,00 203.074,00 203.074,00 203.074,00 203.074,00 Auslgeichsleistungen: ET Familienleistungsausgleich 2.138.240,00 2.243.014,00 2.292.360,00 2.340.500,00 2.408.374,00 2.4. Aufwandsstruktur 2012 Personalaufwendungen 20.269.772,00 22,68% Versorgungsaufwendungen 1.547.160,00 1,73% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.253.378,00 13,71% Bilanzielle Abschreibungen 7.808.751,00 8,74% Transferaufwendungen 35.011.355,00 39,18% Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.147.006,00 13,59% Zinsen und ähnliche Aufwendungen 330.350,00 0,37% Aufwendungen 89.367.772,00 100,00% 8,74% 39,18% 13,71% Darstellung der Aufwandsstruktur 1,73% 13,59% 22,68% 0,37% Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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