Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus<br />
Produktgruppe: 150.010 Wirtschaftsförderung<br />
Produkt: 150.010.010 Wirtschaftsförderung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 23122301 DSL-Netz Ausbau<br />
7891000 : Sonstige Investitionsauszahlun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (350,00) (0,00) (0,00) (0,00)<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00<br />
(Kassenwirksamkeit) (350,00) (0,00) (0,00) (0,00)<br />
Saldo M 23122301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 -350,00 0,00 0,00 0,00<br />
Kennzahlen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Aufwanddeckungsgrad (in %) 3,24 3,38 4,54 4,87 4,83 4,80<br />
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 2,88 2,72 3,00 2,79 2,81 2,84<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 382 -<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75<br />
davon Beamte 0,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60<br />
- A 13 (g.D.) 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
- A 12 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05<br />
- A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10<br />
- A 10 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
- EG 5 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80<br />
Erläuterung<br />
4461000 – Einnahmen aus Werbevertrag<br />
Hierbei handelt es sich um Erträge aus einem abgeschlossenen Werbevertrag.<br />
5291000 - <strong>Kaarst</strong>er Wirtschaftstreff<br />
Diese Position beinhaltet die Aufwendungen anlässlich der jährlich mehrmals stattfindenden Wirtschaftstreffen. Im Jahre <strong>2012</strong> sind<br />
zwei bis drei Veranstaltungen geplant. Kosten für Referenten, Catering, Technik und Werbung fallen an.<br />
5291001 – Sonstige Sach- nd Dienstleistungen<br />
Beratung im Rahmen einer gemeinsamen Wirtschaftsförderung mit dem Rhein-Kreis Neuss.<br />
Sperrvermerk – Aufhebung durch HWFA<br />
5318000 - Zuschüsse zu Veranstaltungen und Sportevents<br />
Hierzu gehören die Zuschüsse zu wirtschaftsrelevanten Veranstaltungen z.B. der <strong>Kaarst</strong>er Werbegemeinschaften, der ISG <strong>Kaarst</strong>-<br />
Mitte und Sportveranstaltungen, insbesondere im Bereich des Spitzensports. Im Jahre <strong>2012</strong> fallen u.a. die Jubiläumsveranstaltungen<br />
der SG <strong>Kaarst</strong> und des VfR Büttgen an.<br />
5499000 - Publikationen/Werbung/Messen<br />
Für Publikationen, Broschüren, Anzeigen und sonstigen Werbemaßnahmen im Rahmen des <strong>Stadt</strong>marketings sowie für die Teilnahme<br />
an verschiedenen Messen fallen jährlich Aufwendungen an, die unter dieser Position geführt werden.<br />
Investitionsmaßnahmen:<br />
M 23122301 – Investitionszuschuss zum DSL-Ausbau<br />
Im Haushalt <strong>2012</strong> steht für den Breitbandausbau im Gewerbegebiet <strong>Kaarst</strong>er Kreuz und in den Ortsteilen Holzbüttgen und Vorst eine<br />
Auszahlungsermächtigung als Verpflichtungsermächtigung <strong>2012</strong> mit Kassenwirksamkeit für 2013 zur Verfügung.
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