Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Produkt: 060.020.010 Eigene pädagogische Maßnahmen
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen durch eigene Maßnahmen
Leistungen:
- Durchführung der Stadtranderholung
- Durchführung der Herbstferienaktion
- Durchführung der rollenden Spielkiste
- Ehrenamtlerschulungen
- Maßnahmen des Jugendschutzes/ Schulsozialarbeit und Aktionen zur Gewaltprävention
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Achtes Buch Sozialgesetzbbuch (SGB VIII) – Kindern
und Jugendhilfe
Ralf Schilling
Telefon: 02131 / 987-399
Telefax: 02131 / 987-7399
E-Mail: Ralf.Schilling@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Jugendhilfeausschuss Kinder und Jugendliche
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 101,93 101 101 101 101 0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 101,93 101 101 101 101 0
4461000 : Teilnehmergebühr Ferienaktion 17.404,00 29.000 22.000 22.000 22.000 22.000
4461100 : Jugendschutz 0,00 0 1.600 1.600 1.600 1.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.404,00 29.000 23.600 23.600 23.600 23.600
4488000 : Spenden 2.194,48 1 1 1 1 1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.194,48 1 1 1 1 1
= Ordentliche Erträge 19.700,41 29.102 23.702 23.702 23.702 23.601
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 6.591,54 6.671 6.791 6.859 6.928 6.997
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 67.099,42 65.590 67.387 68.061 68.742 69.429
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.497,80 5.083 5.499 5.554 5.610 5.666
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.143,96 13.905 14.320 14.464 14.608 14.754
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 2.574,62 1.971 1.871 1.890 1.909 1.928
- Personalaufwendungen 94.907,34 93.220 95.868 96.828 97.797 98.774
5291000 : eigene Ferienaktionen 24.154,20 29.000 27.000 27.000 27.000 27.000
5291001 : Jugendschutz 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.154,20 29.000 31.000 31.000 31.000 31.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 592 0 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenEige 591,26 0 592 592 592 0
- Bilanzielle Abschreibungen 591,26 592 592 592 592 0
5318000 : Gewaltprävent. schul.Maßnahmen 1.369,80 0 0 0 0 0
- Transferaufwendungen 1.369,80 0 0 0 0 0
= Ordentliche Aufwendungen 121.022,60 122.812 127.460 128.420 129.389 129.774
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -101.322,19 -93.710 -103.758 -104.718 -105.687 -106.173
= Ordentliches Ergebnis -101.322,19 -93.710 -103.758 -104.718 -105.687 -106.173
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-101.322,19 -93.710 -103.758 -104.718 -105.687 -106.173
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -101.322,19 -93.710 -103.758 -104.718 -105.687 -106.173
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