Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.010 Städtisches Kulturangebot
Produkt: 040.010.010 Eigene Veranstaltungen
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Planung und Abwicklung städtischer Kulturveranstaltungen
Leistungen:
- Durchführung von Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Durchführung von Kulturfahrten
- Durchführung von Kinderkulturveranstaltungen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunalpolitische Beschlüsse Kulturmanagerin
Ursula Spors
Telefon: 02131 / 987 – 224
Telefax: 02131 / 987 – 7224
E-Mail: Ursula.Spors@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Kulturausschuss Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4461000 : Vermischte Erträge 0,00 125 125 125 125 125
4461100 : Erträge Kindertheater 6.525,41 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
4461101 : ET Kabarett- und Kleinkunst 521.189,35 488.768 488.768 488.768 488.768 488.768
4461102 : Erträge Theaterfahrten 55.124,30 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 582.839,06 562.393 562.393 562.393 562.393 562.393
= Ordentliche Erträge 582.839,06 562.393 562.393 562.393 562.393 562.393
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 50.094,79 49.104 52.619 53.146 53.677 54.214
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 41.004,67 43.974 69.038 69.729 70.426 71.130
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.439,59 3.408 5.634 5.691 5.748 5.805
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 7.665,92 9.322 14.671 14.818 14.966 15.116
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 21.169,14 16.203 14.499 14.644 14.791 14.939
- Personalaufwendungen 123.374,11 122.011 156.461 158.028 159.608 161.204
5255000 : AW Unterhaltung AEF 3.240,57 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5291000 : AW Kindertheater 9.282,30 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
5291001 : AW Kabarett- und Kleinkunst 415.372,30 383.500 383.500 383.500 383.500 383.500
5291002 : AW Theaterfahrten 53.009,44 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 480.904,61 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 1.498 0 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenEige 1.497,67 0 1.498 1.498 1.328 638
- Bilanzielle Abschreibungen 1.497,67 1.498 1.498 1.498 1.328 638
= Ordentliche Aufwendungen 605.776,39 579.509 613.959 615.526 616.936 617.842
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.937,33 -17.116 -51.566 -53.133 -54.543 -55.449
= Ordentliches Ergebnis -22.937,33 -17.116 -51.566 -53.133 -54.543 -55.449
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-22.937,33 -17.116 -51.566 -53.133 -54.543 -55.449
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -22.937,33 -17.116 -51.566 -53.133 -54.543 -55.449