Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.010 Räumliche Planung
Produkt: 090.010.020 Bebauungspläne und Satzungen
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Erstellen von Bebauungsplänen einschließlich VEP (städtebaulicher Entwurf, Planverfahren) und Aufstellen von Satzungen
(Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Satzungen für Werbeangelegenheiten, Vorkaufsrechtssatzungen,
Veränderungssperren, Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB)
Leistungen:
- Erstellen von Bebauungsplänen
- Aufstellen von Satzungen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse
Bereichsleiter
Bruno Nelles
Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7946
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4461100 : Erträge aus Minipoolverfahren 0,00 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
= Ordentliche Erträge 0,00 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 31.031,50 30.616 23.930 24.170 24.411 24.656
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 87.505,35 82.992 83.074 83.905 84.744 85.592
5022000 : Beiträge RVK TVöD 7.197,06 6.432 6.779 6.847 6.916 6.985
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 16.045,49 17.594 17.654 17.831 18.009 18.189
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 7.008,70 5.364 6.594 6.660 6.727 6.794
- Personalaufwendungen 148.788,10 142.998 138.031 139.413 140.807 142.216
5291000 : Bauleitplanung und Städtebau 51.609,99 61.000 76.500 100.000 80.000 80.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.609,99 61.000 76.500 100.000 80.000 80.000
= Ordentliche Aufwendungen 200.398,09 203.998 214.531 239.413 220.807 222.216
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -200.398,09 -200.998 -211.531 -237.413 -218.807 -220.216
= Ordentliches Ergebnis -200.398,09 -200.998 -211.531 -237.413 -218.807 -220.216
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-200.398,09 -200.998 -211.531 -237.413 -218.807 -220.216
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -200.398,09 -200.998 -211.531 -237.413 -218.807 -220.216