Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.060 Zentrale Dienste
Produkt: 010.060.010 Zentrale Dienste
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 12,60 12,35 12,35 12,35 12,35
davon Beamte 0,00 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
- A 15 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- A 12 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
davon tariflich Beschäftigte 0,00 11,25 11,00 11,00 11,00 11,00
- EG 6 0,00 5,25 6,00 6,00 6,00 6,00
- EG 5 0,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- EG 4 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- EG 3 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Erläuterung
4421000 - Erträge Kantine
Unter diesem Ansatz sind die Einnahmen der Kantinen des Rathauses Kaarst, der Verwaltungsdienststelle Büttgen sowie des
Baubetriebshofes durch den Verkauf von Getränken (Kaffee und Softgetränke) an die Bediensteten veranschlagt.
4484000 - Fahrtkostenerstattung BM
Durch die Teilnahme an den Sitzungen des GVV erhält Herr Bürgermeister Moormann eine Fahrtkostenerstattung durch den GVV.
4487000 – Beitragsrückerstattungen
Siehe Sachkonto 5441200
4487001 – Erstattungen Ausschreibungsunterlagen
Der Ansatz für die Erstattungen der Ausschreibungsunterlagen resultiert aus den Einnahmen der Gebühren für den Versand von
Vergabeunterlagen.
4488000 - Erträge Kopien
Die durch Dritte erstellten Kopien (z.B. VHS) werden über diese Einnahme verbucht.
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
5251000 - Unterhaltung Dienstfahrzeuge
Unter diesem Ansatz sind die Kosten für die Autowäsche, die Benzin- bzw. Gaskosten sowie Wartungs- und Reparaturkosten der
Dienstfahrzeuge veranschlagt.
5255000 - Unterhaltung beweglichen Vermögens
Hierunter sind bestehende Wartungsverträge (Postalia, Frankiermaschine etc.) sowie sonstige Reparaturen und Instandsetzungen, der
Kauf von Kleinteilen wie Schlüsseln und Reparaturen von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.
5279000 - Gebühren GEZ
Die Gebühren fallen für Fernseher und Radios in den Verwaltungsgebäuden (Kulturbereich, Archiv, Pressestelle) sowie für die Autoradios
in den Dienstfahrzeugen an. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2012 wurde erhöht, da Kfz- Neuanschaffungen im Bereich Tiefbau und
Baubetriebshof anstehen.
5281000 - Büromaterial und Getränke
Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Büromaterial und Papier (insgesamt 41.000 €) sowie für die Getränke der Kantinen (14.000 €)
veranschlagt Die Aufwendungen für die Sitzungen i.H.v. 5.000 € werden seit dem Haushaltsjahr 2011 unter dem Produktsachkonto 010 010
010 5431000 veranschlagt.
5291000 - Veröffentlichung Ausschreibungen
Hierbei handelt es sich um die Kosten der öffentlichen Ausschreibung im Rahmen von Vergabeverfahren.
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