Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.040 Friedhöfe
Produkt: 130.040.010 Friedhöfe
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
163.394,98 246.506 179.474 175.114 170.701 166.237
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 104.548,73 79.091 106.650 107.717 108.794 109.882
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 104.548,73 79.091 106.650 107.717 108.794 109.882
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -104.548,73 -79.091 -106.650 -107.717 -108.794 -109.882
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 58.846,25 167.415 72.824 67.397 61.907 56.355
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 66076628 Neuanlage Friedhof Vorst
7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 259,50 31,73 6,33 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 157,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 259,50 31,73 6,33 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 157,76
Saldo M 66076628 -259,50 -31,73 -6,33 0,00 -35,00 0,00 -35,00 0,00 0,00 -157,76
M 66126613 Kleintraktoren für Friedhöfe
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66126613 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 66126614 Beschaffung Friedhofsbagger
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 66126614 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 13,41 9,00 23,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -13,41 -9,00 -23,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit -259,50 -31,73 -19,74 -9,00 -238,00 0,00 -38,00 0,00 0,00 -157,76
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
spätere
Jahre
spätere
Jahre
- 370 -
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 147,39 168,58 143,62 142,11 140,62 139,14
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30
davon tariflich Beschäftigte 0,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30
- EG 14 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
- EG 11 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- EG 8 0,00 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
- EG 7 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 6 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 4 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Erläuterung
4321000 – Benutzungsgebühren/ähnliche Entgelte
Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus den Friedhofsgebühren veranschlagt.
4481000 – Kostenerstattungen/-umlagen
Für die Pflege der Kriegsgräber erhält die Stadt Kaarst eine Erstattung von der Bezirksregierung Düsseldorf.