Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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Produktbereich: 080 Sportförderung<br />
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten<br />
Produkt: 080.010.020 Sportaußenanlagen<br />
* HAUSH ALT 2 0 1 2<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports<br />
außerhalb von Gebäuden<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten<br />
- Sportstättenbelegungsmanagement<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse Karl-Heinz Tives<br />
Telefon: 02131 / 987 – 306<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7306<br />
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Sport-, Senioren-, Demografie- und Sozialausschuss Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine, Schulklassen<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 18.797,63 19.402 20.425 20.630 20.836 21.044<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 18.781,35 13.789 23.366 23.600 23.836 24.075<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.893,40 1.069 1.907 1.927 1.946 1.965<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.472,16 2.923 4.966 5.016 5.066 5.117<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 429,10 328 5.628 5.685 5.742 5.799<br />
- Personalaufwendungen 43.373,64 37.511 56.292 56.858 57.426 58.000<br />
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte 2.925,39 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5279000 : Besondere Verw.-/Betriebsaufw. 6.138,22 500 300 300 300 300<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.063,61 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
5431000 : Geschäftsaufwendungen 671,95 200 200 200 200 200<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 671,95 200 200 200 200 200<br />
= Ordentliche Aufwendungen 53.109,20 40.711 59.292 59.858 60.426 61.000<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -53.109,20 -40.711 -59.292 -59.858 -60.426 -61.000<br />
= Ordentliches Ergebnis -53.109,20 -40.711 -59.292 -59.858 -60.426 -61.000<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-53.109,20 -40.711 -59.292 -59.858 -60.426 -61.000<br />
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 125.320,99 122.650 127.840 129.118 130.409 131.713<br />
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 125.320,99 122.650 127.840 129.118 130.409 131.713<br />
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -125.320,99 -122.650 -127.840 -129.118 -130.409 -131.713<br />
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -178.430,19 -163.361 -187.132 -188.976 -190.835 -192.713<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
(in T€)<br />
Gesamt<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit-<br />
gest.<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
M 40094009 Anlage von Kunstrasenplätzenin Vorst, <strong>Kaarst</strong>, Büttgen<br />
7851000 : HochbaumaßnahmenSportaußena 0,00 0,00 0,00 0,00 49,88 0,00 332,50 0,00 0,00 0,00<br />
7853000 : AZ f. sons. BaumaßnahmenSporta 0,00 0,00 0,00 0,00 155,93 0,00 1.351,80 1.400,00 0,00 0,00<br />
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 205,81 0,00 1.684,30 1.400,00 0,00 0,00<br />
Saldo M 40094009 0,00 0,00 0,00 0,00 -205,81 0,00 -1.684,30 -1.400,00 0,00 0,00<br />
spätere<br />
Jahre<br />
- 288 -
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