Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 090.020 Räumliche Entwicklung
Produkt: 090.020.020 Erschließung
- 303 -
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Erhebung städtebaulicher Erschließungsbeiträge
Leistungen:
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
- Erhebung von Stellplatzablösungen
- Aufstellen von städtebaulichen Verträgen
- Widmung öffentlicher Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze
Örtliche Satzungen
Bereichsleiter
Klaus Lindner
Telefon: 02131 / 987 – 820
Telefax: 02131 / 987 – 7820
E-Mail: Klaus.Lindner@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4311000 : Gebühren allgem. Bauverwaltung 6.427,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.427,50 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
4481000 : Kostenerstattungen/-umlagenErs 10.707,87 0 0 0 0 0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 10.707,87 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 17.135,37 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 98.103,69 96.590 109.737 110.835 111.943 113.063
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 33.830,05 3.535 6.561 6.627 6.693 6.760
5022000 : Beiträge RVK TVöD 2.728,48 274 536 542 547 553
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.793,65 749 1.395 1.409 1.424 1.438
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 30.237 30.540 30.845 31.154
- Personalaufwendungen 141.455,87 101.148 148.466 149.953 151.452 152.968
= Ordentliche Aufwendungen 141.455,87 101.148 148.466 149.953 151.452 152.968
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -124.320,50 -95.148 -142.466 -143.953 -145.452 -146.968
= Ordentliches Ergebnis -124.320,50 -95.148 -142.466 -143.953 -145.452 -146.968
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-124.320,50 -95.148 -142.466 -143.953 -145.452 -146.968
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -124.320,50 -95.148 -142.466 -143.953 -145.452 -146.968