Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.010 Umweltschutz
Produkt: 140.010.010 Umweltschutz
- 375 -
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Präventiver und regulierender Umweltschutz
Leistungen:
- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten
- Information, Beratung und Förderung im Rahmen des Umweltschutzes
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter
Klaus Lindner
Politisches Gremium
Telefon: 02131 / 987 – 820
Telefax: 02131 / 987 – 7820
E-Mail: Klaus.Lindner@kaarst.de
Zielgruppe
Bau-, Umwelt-, Landschafts- und
Naherholungsausschuss
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 63,85 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 63,85 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 63,85 0 0 0 0 0
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 33.542,76 55.057 30.498 30.803 31.112 31.423
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 1.581,85 2.121 729 737 744 752
5022000 : Beiträge RVK TVöD 122,61 164 60 61 62 62
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 314,08 450 155 157 159 160
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 15.161,68 11.605 8.404 8.489 8.573 8.659
- Personalaufwendungen 50.722,98 69.397 39.846 40.247 40.650 41.056
5431000 : Beiträge Umweltorganisationen 1.015,11 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.015,11 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
= Ordentliche Aufwendungen 51.738,09 70.417 40.866 41.267 41.670 42.076
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076
= Ordentliches Ergebnis -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -51.674,24 -70.417 -40.866 -41.267 -41.670 -42.076
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,23 1,68 0,97 0,98 0,99 1,00