Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.010 Kindertageseinrichtungen
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
M 51105109 Kita Zapageck e.V. Ausbau U3
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandKin 0,00 0,00 0,00 393,81 393,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 393,81 393,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 441,73 441,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 441,73 441,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 51105109 0,00 0,00 0,00 -47,92 -47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 51115102 Neubau Kita Lichtenvoorder Straße
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 50,00 1.100,00 0,00 2.116,71 0,00 0,00 0,00
7852000 : Verlkehrliche Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00
7853000 : Außenanlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
7853001 : Spielplatz 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7853002 : Laufbahn 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7831000 : Inneneinrichtung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,70 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50,00 1.362,00 0,00 2.624,41 0,00 0,00 0,00
Saldo M 51115102 0,00 0,00 0,00 -50,00 -1.362,00 0,00 -2.624,41 0,00 0,00 0,00
M 51125100 Waldkindergarten (Buntakundla)
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,70 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 910,70 0,00 0,00 0,00
Saldo M 51125100 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 -910,70 0,00 0,00 0,00
M 51125101 Neue 5gruppige Kita
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 51125101 0,00 0,00 0,00 0,00 -980,00 0,00 -1.150,00 0,00 0,00 0,00
M 51125104 Neubau Kita Danziger Straße
7851000 : AZ für HochbaumaßnahmenKindert 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.950,00 1.500,00 1.450,00 0,00 0,00
(Kassenwirksamkeit) (1.500,00) (1.450,00) (0,00) (0,00)
7853000 : Sonstige BaumaßnahmenKindertag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,70 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2.950,00 1.500,00 1.862,70 0,00 0,00
(Kassenwirksamkeit) (1.500,00) (1.450,00) (0,00) (0,00)
Saldo M 51125104 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 -2.950,00 -1.500,00 -1.862,70 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -326,54 -249,98 -3.198,92 -2.950,00 -6.194,61 -1.872,20 -9,50 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 64,08 58,78 57,40 59,30 60,98 61,61
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 58,36 70,72 73,58 73,47 75,34 77,13
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 78,68 80,68 80,68 80,68 80,68
davon Beamte 0,00 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17
- A 15 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,17
- A 14 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
- A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
spätere
Jahre
- 256 -