Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und
Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.040 Liegenschaftsverwaltung
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes u.a. für die Bevorratung von Flächen oder für die Produktion und
Inanspruchnahme von Land für Wohnungsbau (sozialgerechte Bodenordnung), Gewerbebau (Wirtschaftförderung),
Waldflächen und Erholungsflächen
Leistungen:
a.) Strategisches Flächenmanagement
Aufbau und Bereitstellung einer angemessenen Grundstücksreserve unter Berücksichtigung des städtebaulichen
Flächennutzungskonzeptes und der Leitideen zur Stadtentwicklung; Kooperation mit Bürger- und Bürgerinnen , Unternehmen und
Investoren sowie Partnern der Region; Entwicklung einer integrierten, langfristig orientierten strategischen Planung; Ausschöpfung
von Förderprogrammen des Bundes, des Landes und der EU; Revitalisierung brachgefallener oder ungenutzter Bauflächen
b.) Bodenwirtschaft
An- und Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken; Verkauf von bebauten
Grundstücken; Grundstücksfreistellung, Löschungen, Gutachten, Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen
Grundvermögens
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter
Dieter Güsgen
Telefon: 02131 / 987 - 419
Telefax: 02131 / 987 – 7419
E-Mail: Dieter.Guesgen@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Grundstücksausschuss Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 2.085,80 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.085,80 2.085 2.085 2.085 2.085 2.085
4411000 : Pacht/Erbbauzins/Nutz.entschä. 161.309,65 155.000 175.000 165.000 165.000 165.000
4461000 : Wegenutzung Windkrafträder 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 166.309,65 160.000 180.000 170.000 170.000 170.000
4541000 : ET aus Verkauf von Immobilien 602.842,50 2.000.000 2.529.401 0 0 0
4565000 : Vermischte Einnahmen 0,00 50 50 50 50 50
+ Sonstige ordentliche Erträge 602.842,50 2.000.050 2.529.451 50 50 50
= Ordentliche Erträge 771.237,95 2.162.135 2.711.536 172.135 172.135 172.135
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 96.821,25 105.321 112.706 113.834 114.972 116.122
5012000 : Personalaufwendungen TVöD -861,58 8.729 5.900 5.959 6.019 6.079
5022000 : Beiträge RVK TVöD 30,19 677 482 487 492 497
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD -197,56 1.851 1.254 1.267 1.280 1.292
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 44.197,72 33.828 31.055 31.366 31.680 31.996
- Personalaufwendungen 139.990,02 150.406 151.397 152.913 154.443 155.986
5211000 : Unterhaltung städt.Grundstücke 7.203,55 15.000 0 0 0 0
5241000 : GBA unbebaute Grundstücke 30.460,03 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
5241100 : Unterh. städt. Grundstücke 0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000
5291000 : Nebenkosten Verkauf Gr.stücke 96.006,58 103.400 91.402 58.650 60.000 20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.670,16 148.400 136.402 103.650 105.000 65.000
5318000 : Zuschuss Pflege Altenpark HoBü 3.450,00 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525
5318001 : Fam.zuschuss Kauf städt.Gr.st. 32.000,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
- Transferaufwendungen 35.450,00 53.525 53.525 53.525 53.525 53.525
5422000 : Pacht Friedhof BÜ/Erb.zins RRB 12.928,40 13.000 13.100 13.100 13.100 13.100
5429000 : Beitr. Forum Baulandmanagement 1.500,00 0 0 1.500 0 0
5441100 : Waldbrandversicherung 482,03 500 500 500 500 500
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