Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.030 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt: 100.030.010 Bürgerservice, Beratung und Information
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Allgemeine Bauberatung (Antragsberatung, Auskünfte im Rahmen des Bau- und Planrechts, Auskünfte aus dem Bauarchiv,
dem Baulastenregister, aus Satzungen und dem Altlastenregister, Ausgabe von Informationsmaterial)
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter
Bruno Nelles
Telefon: 02131 / 987 – 846
Telefax: 02131 / 987 – 7946
E-Mail: Bruno.Nelles@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Bauwillige, Bürger(innen), Architekten, Planer
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4311000 : Beratung und Serviceleistungen 9.801,00 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.801,00 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000
= Ordentliche Erträge 9.801,00 10.000 12.000 10.000 12.000 12.000
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 45.150,20 52.878 40.431 40.836 41.244 41.657
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 59.396,12 69.072 93.454 94.389 95.333 96.286
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.879,51 5.353 7.626 7.703 7.780 7.858
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 11.254,11 14.643 19.859 20.058 20.259 20.461
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 14.303,47 10.948 11.141 11.253 11.365 11.479
- Personalaufwendungen 134.983,41 152.894 172.511 174.239 175.981 177.741
= Ordentliche Aufwendungen 134.983,41 152.894 172.511 174.239 175.981 177.741
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -125.182,41 -142.894 -160.511 -164.239 -163.981 -165.741
= Ordentliches Ergebnis -125.182,41 -142.894 -160.511 -164.239 -163.981 -165.741
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-125.182,41 -142.894 -160.511 -164.239 -163.981 -165.741
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -125.182,41 -142.894 -160.511 -164.239 -163.981 -165.741