Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.020 Hauptschulen
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Gewährleistung eines bedarfgerechten Schulangebotes an der Hauptschule Büttgen als weiterführende Schule
Leistungen:
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms
Telefon: 02131 / 987 – 302
Telefax: 02131 / 987 – 7302
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de
Politische Gremium Zielgruppe
Schulausschuss Hauptschülerinnen und Hauptschüler und deren
Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 29.854,43 28.072 36.117 36.479 36.843 37.212
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 86.473,19 83.076 87.765 88.643 89.530 90.425
5022000 : Beiträge RVK TVöD 7.189,08 6.438 7.162 7.234 7.306 7.380
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 17.441,08 17.612 18.650 18.837 19.025 19.216
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 7.151,74 5.474 9.952 10.052 10.153 10.254
- Personalaufwendungen 148.109,52 140.672 159.646 161.245 162.857 164.487
5255001 : Lfd. Unterhaltung der GHS 1.123,72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5271001 : Lernmittelfreiheit GHS 16.366,12 15.314 11.954 11.954 11.954 11.954
5291000 : Sach-/Dienstleist. Hauptschule 0,00 300 300 300 300 300
5291001 : Sach-/Dienstleistungen GHS 3.096,04 5.027 4.750 3.070 3.070 3.070
5291010 : Schülerbeförderung Hauptschule 70.646,14 78.000 70.300 70.300 70.300 70.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.232,02 99.641 88.304 86.624 86.624 86.624
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 11.496 0 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenHaup 18.351,25 0 17.749 17.454 16.987 13.263
- Bilanzielle Abschreibungen 18.351,25 11.496 17.749 17.454 16.987 13.263
5422000 : Aufwendungen Mieten u. Pachten 1.738,60 1.830 1.750 1.750 1.750 1.750
5423000 : Bereitstellung IT HS 0,00 7.500 11.000 12.000 13.000 13.000
5431000 : GeschäftsAW Hauptschule 3.040,31 2.616 2.716 2.716 2.716 2.716
5431001 : Geschäftsaufwendungen GHS 1.682,81 1.690 1.310 1.310 1.310 1.310
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.461,72 13.636 16.776 17.776 18.776 18.776
= Ordentliche Aufwendungen 264.154,51 265.445 282.475 283.099 285.244 283.150
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -264.154,51 -265.445 -282.475 -283.099 -285.244 -283.150
= Ordentliches Ergebnis -264.154,51 -265.445 -282.475 -283.099 -285.244 -283.150
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-264.154,51 -265.445 -282.475 -283.099 -285.244 -283.150
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 366.234,16 440.165 373.596 377.332 381.105 384.916
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 366.234,16 440.165 373.596 377.332 381.105 384.916
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -366.234,16 -440.165 -373.596 -377.332 -381.105 -384.916
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -630.388,67 -705.610 -656.071 -660.431 -666.349 -668.066
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