Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr
Leistungen:
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Abwehr von Großschadensereignissen einschließlich Bevölkerungsschutz
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze
Örtliche Beschlüsse
Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen
Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de
Zielgruppe
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 5.977,56 5.977 5.977 5.977 3.153 2.646
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.977,56 5.977 5.977 5.977 3.153 2.646
4311000 : Hilfeleistungen der Feuerwehr 36.627,51 30.000 21.000 21.000 21.000 21.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.627,51 30.000 21.000 21.000 21.000 21.000
4481000 : Erst. Aus-/Fortbildungen Land 4.158,58 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
4482000 : Erst. Aus-/Fortbildungen Kreis 0,00 100 100 100 100 100
4488000 : Telefonkostenbeitrag 120,00 120 120 120 120 120
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.278,58 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220
4542000 : Verkauf v. Geräten/Werkzeugen 0,00 200 0 0 0 0
4565000 : Sonstige ordentliche EträgeGef 154,32 0 0 0 0 0
+ Sonstige ordentliche Erträge 154,32 200 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 47.037,97 39.397 30.197 30.197 27.373 26.866
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 68.475,96 50.718 37.140 37.512 37.887 38.266
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 281.614,12 276.702 314.829 317.978 321.158 324.369
5022000 : Beiträge RVK TVöD 21.761,99 21.444 25.691 25.948 26.208 26.470
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 52.999,21 58.661 66.902 67.572 68.247 68.930
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.148,01 3.175 10.234 10.337 10.440 10.545
- Personalaufwendungen 428.999,29 410.700 454.796 459.347 463.940 468.580
5221000 : Instandsetzung/Wartung Geräte 31.266,28 38.000 0 0 0 0
5241100 : Instandsetzung/Wartung Geräte 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
5251000 : Unterhalt./Reparatur Fahrzeuge 54.998,22 55.000 50.000 50.000 50.000 50.000
5281000 : Verbrauchsmaterialien 11.427,91 8.200 8.000 8.000 8.000 8.000
5291001 : Gutachten Feuerwache Büttgen 9.917,70 0 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.610,11 101.200 88.000 88.000 88.000 88.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 255,06 95.804 256 256 256 256
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenGefa 88.660,32 0 80.895 80.723 70.638 68.528
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenGe 19.566,93 0 19.147 19.147 18.733 18.733
- Bilanzielle Abschreibungen 108.482,31 95.804 100.298 100.126 89.627 87.517
5421000 : Unterhaltung der Feuerwehr 95.976,78 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
5431000 : GEZ und Fernmeldegebühren 6.686,41 3.900 5.000 5.000 5.000 5.000
5499000 : Sozialunterstützungskasse 2.156,50 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600