Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 040 Kultur
Produktgruppe: 040.040 Archiv
Produkt: 040.040.010 Archiv
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Bereithalten von Schriftgut aller Art
Leistungen:
- Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes
- Pflege der Verwaltungsbibliothek
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze
Örtliche Satzungen und Beschlüsse
Kulturmanager
Klaus Stevens
Telefon: 02131 / 987-225
Telefax: 02131 / 987-7225
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de
Zielgruppe
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 53.187,93 54.581 56.220 56.783 57.351 57.924
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 81.722,22 46.172 92.283 93.206 94.138 95.080
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.643,49 3.578 7.531 7.607 7.683 7.760
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 16.278,41 9.788 19.611 19.808 20.006 20.206
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 16.305,96 12.480 15.491 15.646 15.803 15.961
- Personalaufwendungen 174.138,01 126.599 191.136 193.050 194.981 196.931
5431000 : Fachliteratur/Archivmaterial 1.385,17 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.385,17 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
= Ordentliche Aufwendungen 175.523,18 128.099 192.636 194.550 196.481 198.431
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -175.523,18 -128.099 -192.636 -194.550 -196.481 -198.431
= Ordentliches Ergebnis -175.523,18 -128.099 -192.636 -194.550 -196.481 -198.431
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-175.523,18 -128.099 -192.636 -194.550 -196.481 -198.431
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 1.023 1.023 1.023 1.023
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 1.023 1.023 1.023 1.023
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 1.023 1.023 1.023 1.023
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -175.523,18 -128.099 -191.613 -193.527 -195.458 -197.408
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