Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 080 Sportförderung
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
- 283 -
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150,00 150 150 150 150 150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.384,78 144.100 137.500 137.500 137.500 137.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 558,96 20 20 20 20 20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.000,00 10.000 1 1 1 1
= Ordentliche Erträge 147.093,74 154.270 137.671 137.671 137.671 137.671
- Personalaufwendungen 492.753,03 480.985 543.583 549.029 554.518 560.064
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
36.859,71 32.750 36.550 34.550 34.550 34.550
- Bilanzielle Abschreibungen 1.716,44 908 1.717 1.717 1.717 1.717
- Transferaufwendungen 385.795,07 386.386 404.500 387.800 467.800 411.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.235,88 1.900 2.800 2.800 2.800 2.800
= Ordentliche Aufwendungen 922.360,13 902.929 989.150 975.896 1.061.385 1.010.931
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -775.266,39 -748.659 -851.479 -838.225 -923.714 -873.260
= Ordentliches Ergebnis -775.266,39 -748.659 -851.479 -838.225 -923.714 -873.260
= Jahresergebnis -775.266,39 -748.659 -851.479 -838.225 -923.714 -873.260
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
= Ergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen
1.460.576,84 1.007.066 1.489.934 1.504.833 1.519.881 1.535.080
-2.235.843,23 -1.755.725 -2.341.413 -2.343.058 -2.443.595 -2.408.340