Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.010 Öffentliches Grün
Produkt: 130.010.010 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher
Grünflächen
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Gestaltung und Erhalt öffenlicher Grünflächen
Leistungen:
- Errichtung von neuen Grünflächen
- Unterhaltung von Grünanlagen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse
Bereichsleiter
Jan Opial
Politisches Gremium
Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de
Zielgruppe
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss,
Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4148000 : Zuwendungen für lfd. Zwecke 547,56 1 600 600 600 600
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 5.925,03 5.925 5.925 5.925 5.925 5.925
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.472,59 5.926 6.525 6.525 6.525 6.525
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 1 1 1 1 1
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1 1 1 1 1
4483000 : Kostenerstattungen/-umlagen 794,78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4487000 : Kostenerstattungen/-umlagen 0,00 1 1 1 1 1
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 794,78 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001
= Ordentliche Erträge 7.267,37 6.928 7.527 7.527 7.527 7.527
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 5.845,06 8.907 2.300 2.323 2.347 2.370
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 587.893,90 524.658 616.640 622.807 629.035 635.325
5022000 : Beiträge RVK TVöD 48.653,97 40.661 50.318 50.822 51.330 51.843
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 116.367,99 111.228 131.036 132.347 133.670 135.007
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 572,14 438 634 641 647 654
- Personalaufwendungen 759.333,06 685.892 800.928 808.940 817.029 825.199
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 277.514,07 328.000 0 0 0 0
5221000 : Unterh. sons.unbewgl. Vermögen 3.150,27 4.000 0 0 0 0
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 40,63 3.000 0 0 0 0
5242000 : Bewirt. Infrastrukturvermögen 0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000
5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 334.000 336.000 338.000 340.000
5279100 : AW aus Rückzahlungen 302,79 0 0 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 281.007,76 335.000 337.000 339.000 341.000 343.000
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 100.467 0 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenBere 7.152,30 0 7.153 7.153 7.087 6.760
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenBe 820,25 0 91.803 79.895 76.366 76.366
- Bilanzielle Abschreibungen 7.972,55 100.467 98.956 87.048 83.453 83.126
5373000 : Allg. Umlagen an Zweckverbände 100.803,63 95.000 110.000 120.000 130.000 140.000
- Transferaufwendungen 100.803,63 95.000 110.000 120.000 130.000 140.000
5429000 : Sonst. AW für Rechte u.Dienste 0,00 0 20.000 20.000 0 0