Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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* HAUSH ALT 2 0 1 2 060 Kinder-, Jugend- und 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 010 Kindertageseinrichtungen 020 Tagespflege Familienhilfe Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 020 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 010 Eigene pädagogische Maßnahmen 020 Förderung von Familien und Trägern der Jugendhilfe 030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 010 Hilfe zur Erziehung 020 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften 030 Unterhaltsvorschuss 040 Allgemeiner Sozialer Dienst - 250 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - 251 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.557.412,53 2.671.328 3.046.142 3.213.442 3.497.219 3.664.015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.418,00 29.000 23.600 23.600 23.600 23.600 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.562.005,01 2.236.646 1.835.119 2.001.864 2.169.707 2.259.064 + Sonstige ordentliche Erträge 195.493,86 2 1 1 1 1 = Ordentliche Erträge 5.332.329,40 4.936.976 4.904.862 5.238.907 5.690.527 5.946.680 - Personalaufwendungen 4.280.245,47 4.533.596 4.607.306 4.895.178 5.302.334 5.475.311 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.971,55 129.438 131.038 144.336 150.553 154.011 - Bilanzielle Abschreibungen 67.675,02 62.836 7.588 6.896 6.169 5.208 - Transferaufwendungen 3.032.501,77 2.830.500 3.258.500 3.301.000 3.344.735 3.388.157 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.429.055,01 4.564.895 4.710.522 4.755.662 4.889.502 5.061.666 = Ordentliche Aufwendungen 11.917.448,82 12.121.265 12.714.954 13.103.072 13.693.293 14.084.353 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.585.119,42 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673 + Finanzerträge 766,50 0 0 0 0 0 = Finanzergebnis 766,50 0 0 0 0 0 = Ordentliches Ergebnis -6.584.352,92 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673 = Jahresergebnis -6.584.352,92 -7.184.289 -7.810.092 -7.864.165 -8.002.766 -8.137.673 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 304.594,57 308.227 310.717 313.824 316.963 320.132 -6.888.947,49 -7.492.516 -8.120.809 -8.177.989 -8.319.729 -8.457.805
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PRODUKTBUCH 2012
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Stellenplan 2012 *Stellenplan Beamt
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*Stellenplan Beschäftigte 2012 Jah
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*Stellenplan Sozial- und Erziehungs
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*Stellenübersicht: Nachwuchskräft
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Nr. Fraktion / Einzelratsmitglied
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