Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.080 Personalwirtschaft
Produkt: 010.080.030 Personalbetreuung
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
- 150 -
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 0,65 0,44 0,35 0,39 0,38 0,38
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 7,79 13,58 14,45 13,18 13,31 13,44
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
davon Beamte 0,00 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05
- A 15 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- A 12 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- A 10 0,00 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
- A 9 (m.D.) 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
- A 8 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
- A 7 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
- EG 14 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05
- EG 13 0,00 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Erläuterung
4142000 – Zuwendungen für laufende Zwecke
Hierbei handelt es sich um einen Betreuungskostenzuschuß für schwerbehinderte Beschäftigte, den das Integrationsamt des Rhein-
Kreises Neuss an die Stadt Kaarst zahlt.
4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten
Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010
020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
5291000 – Aufwendungen im Rahmen der Arbeitssicherheit
Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheitsmaßnahmen anfallen
werden.
5411000 – Fahrtkosten ärztliche Betreuung
Hierunter fallen die Aufwendungen für den Kostenersatz dienstlich genutzter Privatfahrzeuge und die Aufwendungen für Fahrten im
Rahmen von Dienstreisen.
Auf der Grundlage von Bestimmungen der Unfallkasse muss die Stadt Kaarst für 107 Pflichtstunden einen Betriebsarzt beschäftigen.
Dieser führt u.a. Untersuchungen bei Einstellungen durch, begleitet aber auch Begehungen z.B. in Kindertageseinrichtungen mit Blick
auf den Gesundheitsschutz.