Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Budgetpläne Fachbereich III Fachbereichsleitung: Technischer Beigeordneter Manfred Meuter Kontakt über: Fachbereichssekretariat Frau Sachse Tel.: 02131 / 987 - 801 Fax: 02131 / 987 – 186 E-Mail: Elke.Sachse@kaarst.de * HAUSH ALT 2 0 1 2 - 106 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 003 Fachbereichsbudget 3 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - 107 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 547,56 1 600 600 600 600 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.623.727,49 11.380.566 11.424.397 11.538.853 11.340.353 11.240.353 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 564.551,54 573.501 609.660 667.500 677.500 677.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 369.835,86 258.157 266.288 266.288 266.288 266.288 + Sonstige ordentliche Erträge -11.383,04 13.904 13.853 11.003 11.103 11.103 = Ordentliche Erträge 13.547.279,41 12.226.129 12.314.798 12.484.244 12.295.844 12.195.844 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.307.678,78 9.980.171 10.157.503 8.939.946 8.292.746 7.723.467 - Bilanzielle Abschreibungen 53.705,08 0 43.003 42.829 33.057 27.935 - Transferaufwendungen 4.062.357,38 4.056.553 4.135.196 4.145.196 4.155.196 4.165.196 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.157.469,04 3.321.643 3.415.646 3.400.466 3.339.666 3.339.966 = Ordentliche Aufwendungen 15.581.210,28 17.358.367 17.751.348 16.528.437 15.820.665 15.256.564 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.033.930,87 -5.132.238 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720 = Ordentliches Ergebnis -2.033.930,87 -5.132.238 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720 + Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 581,44 1 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis 110.055,18 -1 0 0 0 0 = Jahresergebnis -1.923.875,69 -5.132.239 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720 = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.923.875,69 -5.132.239 -5.436.550 -4.044.193 -3.524.821 -3.060.720
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