Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.120 Zentrales Gebäudemanagement und
Immobilienmanagement
Produkt: 010.120.030 Kaufmännische Gebäudeweirtschaft
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- EG 8 0,00 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90
- EG 6 0,00 3,20 3,70 3,70 3,70 3,70
- EG 5 0,00 4,70 5,50 5,50 5,50 5,50
- EG 3 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
- EG 2Ü 0,00 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
Erläuterung
Insgesamt sind im kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagement 90 Objekte mit ca. 130.000 m² Bruttogeschossfläche
und über 90.000 m² Reinigungsfläche zu bewirtschaften.
4311000 – Erträge aus Verwaltungsgebühren
Bei diesem Sachkonto handelt es sich um Ertäge aus Ausschreibungen.
4411000 – Erträge aus Mieten und Pachten
Hierunter werden die Ertäge aus der Vermietung und Verpachtung von Wohngebäuden und städt. Objekten sowie
Nutzungsentschädigungen für die langfristige sowie die kurzzeitige Überlassung von Räumlichkeiten verbucht.
Die Ertäge teilen sich u.a. wie folgt auf:
• Vermietung von Wohnungen: 275.000 €
• Überlassung von Dienstwohnungen: 45.000 €
• Vermietung VHS: 42.000 €
• Sonderschulzweckverband: 117.000 €
• Sonstige Nutzungsentschädigungen: 78.000 €
4461000 – RWE Stromeinspeisungen
Bei diesem Sachkonto werden die Erträge für die Stromeinspeisung in das öffentliche Energienetz verbucht, welcher über das
Blockheizkraftwerk der GS Alte Heerstraße produziert wird.
4487000 – Erstattungen aus Versicherungen
Hier werden die Erträge verbucht, die der Gebäudeversicherer nach Abzug der Selbstbehalte aufgrund von Versicherungsschäden für
Leitungswasser, Sturm und Hagel sowie Einbruch-Diebstahl erstattet.
4487001 – Erstattungen der Bewirtschaftungskosten
Bei diesem Sachkonto sind die zuviel gezahlten Abschläge für Energie (Gas, Strom, Wasser) sowie der Preisnachlass auf die
Netznutzung zu berücksichtigen.
4488000 – Sonstige Kostenerstattungen
Bei diesem Sachkonto sind die Erstattungen Dritter aufgrund von Beschädigungen oder Vandalismus veranschlagt.
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Rahmen der Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude fallen u.a. Aufwendungen an für
• Energieversorgung 1.620.000 €
• interne und externe Reinigungsleistungen 805.000 €
• Grundbesitzabgaben 345.000 €
• Sonstiges 10.000 €
5241100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bei dieser Position sind die Aufwendungen für die Reparaturen und Instandsetzungen aufgrund von Haftpflichtschäden, bei denen
der/die Täter bekannt ist/sind, sowie von Versicherungsschäden an Gebäuden veranschlagt.
5251000 – Unterhaltung von Fahrzeugen
Unter diesem Ansatz sind die Benzin-, Wartungs- und Reparaturkosten veranschlagt.
5255000 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Bei diesem Sachkonto werden sowohl Instandsetzungen als auch der Kauf von Kleinteilen wie Werkzeuge oder Kleinmaterialien aber
auch von Schlüsseln veranschlagt.
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