Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.040 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 020.040.010 Melde-, Ausweisangelegenheiten,
Standesamtsangelegenheiten
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten
und Eheschließungen
Leistungen:
- Ausstellung von Reisedokumenten
- Führung des Melderegisters
- Durchführung von Beurkundungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Ausstellung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Amtliche Beglaubigungen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiterin
Brigitte Kaulen
Telefon: 02131 / 987 – 235
Telefax: 02131 / 987 – 7235
E-Mail: Brigitte.Kaulen@kaarst.de
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4311000 : Auskünfte, Beglaubigungen u.a. 253.008,98 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 253.008,98 250.000 300.000 300.000 300.000 300.000
4461000 : Verkauf von Stammbüchern 1.997,00 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.997,00 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4561000 : Verwarnung und Bußgelder 1.513,05 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.513,05 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
= Ordentliche Erträge 256.519,03 254.500 303.500 303.500 303.500 303.500
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 89.559,54 79.363 114.528 115.674 116.831 117.999
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 236.672,98 253.969 235.989 238.349 240.733 243.140
5022000 : Beiträge RVK TVöD 20.811,30 19.683 19.257 19.450 19.645 19.841
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 48.930,68 53.841 50.148 50.650 51.156 51.668
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 26.461,42 20.253 31.557 31.873 32.192 32.514
- Personalaufwendungen 422.435,92 427.109 451.479 455.996 460.557 465.162
5281000 : Erwerb Ausweise u. Stammbücher 147.528,71 130.000 180.000 180.000 180.000 180.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147.528,71 130.000 180.000 180.000 180.000 180.000
5499000 : Mitgliedsbeitrag Fachverband 60,00 60 60 60 60 60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,00 60 60 60 60 60
= Ordentliche Aufwendungen 570.024,63 557.169 631.539 636.056 640.617 645.222
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -313.505,60 -302.669 -328.039 -332.556 -337.117 -341.722
= Ordentliches Ergebnis -313.505,60 -302.669 -328.039 -332.556 -337.117 -341.722
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-313.505,60 -302.669 -328.039 -332.556 -337.117 -341.722
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -313.505,60 -302.669 -328.039 -332.556 -337.117 -341.722