Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 010.030 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Produkt: 010.030.010 Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung * HAUSH ALT 2 0 1 2 Kennzahlen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,41 1,38 1,41 1,42 1,43 1,45 Stellenplanauszug Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 - 128 - Planung 2015 tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 davon tariflich Beschäftigte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - EG 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Erläuterung 4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010 020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 010.040 Beschäftigtenvertretung Produkt: 010.040.010 Personalrat - 129 - Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung Leistungen: - Gesetzliche Vertretung der Beschäftigten nach Landespersonalvertretungsgesetz - Information, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten - Überwachung und Kontrolle der Vorschriften, die zugunsten der Bediensteten bestehen Auftragsgrundlage Produktverantwortung Landespersonalvertretungsgesetz Personalratsvorsitzender Erwin Kronenberg Telefon: 02131 / 987 – 412 Telefax: 02131 / 987 – 7412 E-Mail: Erwin.Kronenberg@kaarst.de Zielgruppe Beschäftigte der Stadtverwaltung Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5011000 : Personalaufwendungen Beamte 49.888,81 50.956 53.127 53.659 54.195 54.737 5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 14.639 14.786 14.934 15.083 - Personalaufwendungen 49.888,81 50.956 67.766 68.445 69.129 69.820 5411000 : Sonst. Personal-/VersorgungsAW 0,00 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.627 1.627 1.627 1.627 1.627 = Ordentliche Aufwendungen 49.888,81 52.583 69.393 70.072 70.756 71.447 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447 = Ordentliches Ergebnis -49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen -49.888,81 -52.583 -69.393 -70.072 -70.756 -71.447 4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 477 477 477 477 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 477 477 477 477 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 477 477 477 477 = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -49.888,81 -52.583 -68.916 -69.595 -70.279 -70.970
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PRODUKTBUCH 2012
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Stellenplan 2012 *Stellenplan Beamt
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*Stellenplan Beschäftigte 2012 Jah
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Übersicht über die aus Verpflicht
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