Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.020 Sportaußenanlagen
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
- 289 -
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 4,50 71,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -4,50 -71,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 -4,50 -277,26 0,00 -1.684,30 -1.400,00 0,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,27 0,97 1,41 1,43 1,44 1,45
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
davon Beamte 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
- A 13 (h.D.) 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
- A 11 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
- EG 10 0,00 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Erläuterung
5255000 – Unterhaltung der Sportgeräte
Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Sportgeräte, wie z.B. der Tore, Leichtathletikanlagen,
Basketballanlagen etc.
5279000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Hierzu gehören die Aufwendungen für Sanitätsmaterial.
5431000 – Geschäftsaufwendungen
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören u.a. die Telefonkosten für die Sportaußenanlagen.
Investitionsmaßnahmen
M 40094009 - Kunstrasenplätze
Verlagerung des Waldsportplatzes am Linning zum GBG und Ausbau des dortigen Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz sowie des
Everplayplatzes in einen Kunstrasenplatzes. Gleichzeitig soll ein neues Funktionsgebäude/ Sportlerheim errichtet werden.
M 40126601 - Allwetterplatz Bruchweg (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze
Der Bolzplatz am Bruchweg ist stark sanierungsbedürftig. Der Oberflächenbelag ist völlig abgespielt und bietet keinen Schutz mehr für
den Kunststoffbelag. Eine Oberflächensanierung ist dringend geboten. Es besteht die Gefahr, dass der Platz sonst in der
Grundsubstanz stark beschädigt wird und eine Sanierung nur mit sehr hohem Aufwand möglich ist.
M 40126602 - Erwerb v.Turn-u. Sportgeräten (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze
Für den Sportplatz am GBG müssen neue Jugendfußballtore angeschafft werden.
M 40124003 - Allwetterplatz GS Alte Heerstr (Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze)
Der Allwetterplatz auf dem Schulgrundstück Alte Heerstraße wird von der Schule und durch den Freizeitsport stark beansprucht.Der
Oberflächenbelag ist so verschliessen, dass er gefahrenträchtig ist.Nachdem der Oberflächenbelag nun keinen Schutz mehr für die
darunterliegende Gummischicht bietet, wird diese stark angegriffen und zerstört.Es entstehen immer mehr Löcher im Belag, die zur
Stolperfalle werden. Die Grundsubstanz des Platzes wird so stark zerstört, dass auf absehbare Zeit eine Komplettsanierung mit
erheblich höheren Kosten notwendig wird. Zudem muss der Platz bei weitere Zerstörung wegen Unfallgefahr gesperrt werden.
spätere
Jahre