Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft * HAUSH ALT 2 0 1 2 Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 5473002 : AW aus Wertber. BarkassenAllge 1.539,78 0 0 0 0 0 5473003 : AW pauschale Wertberichtigung 77.514,35 0 0 0 0 0 5473004 : AW aus Einzelwertberichtigung 668.111,31 0 0 0 0 0 5499000 : Sonstige Aufwendungen 396.059,15 0 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.214.106,17 610.151 610.202 610.253 610.304 610.356 = Ordentliche Aufwendungen 22.244.968,54 21.126.321 24.991.060 25.346.066 25.711.634 26.086.249 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.041.196,43 25.541.831 26.923.018 28.763.128 30.767.985 32.836.599 4617000 : Zinserträge 4.622,05 0 0 0 0 0 4691000 : Sonstige Finanzerträge 3.143,00 0 0 0 0 0 + Finanzerträge 7.765,05 0 0 0 0 0 5511000 : ZinsAW an das Land 327,22 240 153 65 0 0 5511001 : ZinsAW für Kassenkredite 26.651,51 87.000 12.500 12.500 12.500 12.500 5517000 : ZinsAW an Kreditinstitute 244.601,74 629.473 317.697 525.537 732.794 981.759 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 271.580,47 716.713 330.350 538.102 745.294 994.259 = Finanzergebnis -263.815,42 -716.713 -330.350 -538.102 -745.294 -994.259 = Ordentliches Ergebnis 31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen 31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340 = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 31.777.381,01 24.825.118 26.592.668 28.225.026 30.022.691 31.842.340 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt ausgabe Bedarf bisher bereit- gest. Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> VE <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 M 20072001 Abwicklung investiver Zahlungsbeziehungen zum Land 6811000 : Einzahlungen aus Investitions- 0,00 0,00 857,86 865,33 924,92 0,00 960,99 1.004,24 1.041,40 0,00 6811001 : EZ Investitionszuw. v. Land 0,00 0,00 1.005,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6811002 : EZ Investitionszuw. v. Land 0,00 0,00 113,41 113,67 114,25 0,00 118,71 124,05 128,64 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.976,64 979,00 1.039,17 0,00 1.079,70 1.128,29 1.170,04 0,00 Saldo M 20072001 0,00 0,00 1.976,64 979,00 1.039,17 0,00 1.079,70 1.128,29 1.170,04 0,00 M 20072002 Abwicklung der städtischen Kredite für Investitionen 6927310 : EZInv.kred.Kred.inst.var.+5Jah 0,00 0,00 0,00 2.200,00 8.100,00 0,00 6.000,00 8.600,00 0,00 0,00 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 2.200,00 8.100,00 0,00 6.000,00 8.600,00 0,00 0,00 7920500 : Auszahlungen für die ordentl.T 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7921500 : Auszahlungen für die ordentl.T 0,00 0,00 11,68 11,68 11,68 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00 7927500 : Auszahlungen für die ordentl.T 0,00 0,00 396,42 567,27 504,91 0,00 992,22 1.571,62 2.315,56 0,00 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 412,08 578,95 516,59 0,00 1.003,74 1.571,62 2.315,56 0,00 Saldo M 20072002 0,00 0,00 -412,08 1.621,05 7.583,41 0,00 4.996,26 7.028,38 -2.315,56 0,00 M 20092001 Rückzahlung Knotenpunkt L 390/ K 37 6862001 : Rückflüsse von AusleihungenAll 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo M 20092001 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.624,75 2.600,04 8.622,59 0,00 6.075,97 8.156,67 -1.145,53 0,00 spätere Jahre - 392 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 160.010 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 160.010.010 Allgemeine Finanzwirtschaft Leistungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Einwohner 41.883,00 41.961,00 42.001,00 42.001,00 42.001,00 42.001,00 Schuldenstand ohne Kassenkredite (in €) 0,00 14.962.989,00 9.221.138,00 16.259.451,00 20.607.821,00 26.809.002,00 Schuldenstand mit Kassenkrediten (in €) 0,00 14.962.989,00 9.221.138,00 16.259.451,00 20.607.821,00 26.809.002,00 Hebesatz für die Grundsteuer A (in %) 0,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 Hebesatz für die Grundsteuer B (in %) 0,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 Hebesatz für die Gewerbesteuer (in %) 0,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 Anzahl der Gewerbebetrieb 0,00 3.588,00 4.798,00 4.798,00 4.798,00 4.798,00 Anzahl der Gewerbebetriebe, die Gewerbesteuer zahlen 0,00 744,00 762,00 762,00 762,00 762,00 Anzahl der Gewerbebetriebe, die keine Gewerbesteuer zahlen 0,00 2.844,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 Kennzahlen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Aufwanddeckungsgrad (in %) 244,04 220,90 207,73 213,48 219,67 225,88 Pro-Kopf-Verschuldung ohne Kassenkredite (in €) 0,00 356,59 219,55 387,12 490,65 638,29 Pro-Kopf-Verschuldung mit Kassenkrediten (in €) 0,00 356,59 219,55 387,12 490,65 638,29 Schuldendienst je Einwohner (in €) 6,48 17,08 7,87 12,81 17,74 23,67 Anteil der Kreisumlage am Steueraufkommen (in %) 30,10 34,06 38,20 37,01 35,81 34,66 Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Betriebe (in %) 0,00 20,74 15,88 15,88 15,88 15,88 durchschnittliche Gewerbesteuer pro zahlendem Gewerbebetrieb (in €) 0,00 24.586,02 26.213,91 27.217,85 28.307,09 29.448,82 Erläuterung 4011000 - Erträge aus Grundsteuer A Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke. Die Steuerschätzung des Bundes von Mai 2011 erwartet keine Veränderung in Bezug auf das Vorjahr. 4012000 - Erträge aus Grundsteuer B Die Grundsteuer B wird für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben, die keiner land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Aufgrund der prognostizierten Entwicklung wird für die Jahre <strong>2012</strong> und 2013 eine Veränderung in Höhe von 2 % unterstellt. Für die Folgejahre wird eine Veränderung 1,9 % erwartet. 4013000 - Erträge aus Gewerbesteuer Für die Berechnung des Ansatzes <strong>2012</strong> wurde voraussichtliche bereinigte Jahresergebnis 2011 i.H.v. rd. 18,3 Mio. anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Nov. 2011 (12: +5,9%, 13: +3,9%, 14-15: +4 %) fortgeschrieben. Für das Jahr <strong>2012</strong> wird demnach ein Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 19.975.000 € erwartet. - 393 -
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