Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.010 Versorgung
Produkt: 110.010.010 Versorgung
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Planung
2014
Planung
2015
M 20122000 Erwerb v.Gesellschaftsanteilen
7843000 : Erwerb sonstiger Anteilsrechte 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 20122000 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 2.017,30 712,77 792,57 2.162,71 2.158,01 2.153,32
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 0,62 0,72 0,72 0,72 0,72
davon Beamte 0,00 0,12 0,22 0,22 0,22 0,22
- A 15 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
- A 13 (h.D.) 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
- A 13 (g.D.) 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
davon tariflich Beschäftigte 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
- EG 8 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Erläuterung
4485000 – Nutzungsentschädigung SWK
Die Stadt Kaarst erhält von der Stadtwerke Kaarst GmbH (SWK) Entschädigungsentgelte für die Inanspruchnahme städtischer
Einrichtungen und Bediensteter für die dortige Aufgabenerfüllung. Die Entgelthöhe wird vertraglich entsprechend festgelegt.
Sofern die SWK unmittelbar mit von der Stadt Kaarst benannten Personen Verträge abschließt, verringert sich die
Nutzungsentschädigung um die dort vereinbarte Vergütung. Der Ansatz 2012 wird auf der Grundlage des zu erwartenden
Rechnungsergebnisses 2011 festgesetzt.
4511000 – Erträge aus Konzessionsabgaben Strom
Die Stadt Kaarst erhält eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die
Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom
dienen.
Der mit Datum vom 01.01.1993 in Kraft getretene Konzessionsvertrag verpflichtet die RWE Rhein-Ruhr AG als Netzbetreiberin dieser
Stromleitungen, an die Stadt Kaarst verbrauchsabhängige Konzessionsabgaben zu leisten. Dieser Konzessionsvertrag wird zum
31.12.2012 enden. Zu diesem Zeitpunkt ist eine noch zu erarbeitende Nachfolgeregelung zu treffen.
Für das Jahr 2012 werden keine signifikanten Veränderungen erwartet. Für die Jahre 2013 – 2015 wird aufgrund der derzeitig
unklaren Situation in den Folgejahren dieser Ansatz ebenfalls unterstellt. Bei der Berechnung wird ein gleichbleibenden Verbrauch
des Letztverbrauchers unterstellt.
4511001 – Erträge aus Konzessionsgaben Wasser
Von der Kreiswerke Grevenbroich GmbH wird eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im
Gemeindegebiet mit Wasser dienen. Der aktuelle Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2027.
Für das Jahr 2012 wird in Bezug auf das Jahr 2011 von einem gleichbleibenden Wasserverbrauch im Stadtgebiet in Höhe von
2.016.862 m³ ausgegangen.
4511002 – Erträge aus Konzessionsabgaben Gas
Von der Stadtwerke Kaarst GmbH wird eine Konzessionsabgabe für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im
Gemeindegebiet mit Gas dienen.
Der Ansatz im Haushaltsjahr 2012 orientiert sich an dem für erwartenden Jahreswert und eines entsprechenden Abrechnungsbetrags
für das Jahr 2011 in 2012. Bei der Berechnung wird von einem Gleichverbrauch des Letztverbrauchers ausgegangen. Der
Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2020.
4651000 – Gewinnausschüttung Stadtwerke
5441000 – Aufwendungen Kapitalertragssteuern
spätere
Jahre
- 330 -