Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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010 Politische Gremien 010 Politische Gremien 020 Verwaltung s- führung 010 Leitung u. Steuerung d. Verwaltung 030 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 010 Innere Verwaltung 010 Umf eldförd. zur Geschlechter- gerechtigkeit 040 Besch äftigten- vertretung 010 Person alrat 050 Rechn ungs- prüfung 010 Durchführung von Prüfungen, Beratung 060 Zentrale Dienst e 010 Zentrale Dienst e 020 Baubetriebs-hof Produktbereich 010 Innere Verwaltung 070 Öffentlichkeits- arbeit und Städte- partnersch aften 010 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit 020 Städtepartn er- sch aften 080 Person al- wirtsch aft 010 Allgemeine Personalwirtsch aft 020 Person al- ent wicklung 030 Person al- betreu ung 090 Finanzmanagement und Rechnungs- wesen 010 Städtisc he Finanz wirtsc haft 100 Organisation und TUIV 010 TUIV 020 Organisation 110 Recht 010 Recht sange- leg enheiten 120 Zentrales Gebäude- und Immobilien- manag ement 020 Neubauprojekte u. Technische Gebäudeunterhaltung 030 Kaufmännisch e Gebäudebewirt- schaftung 040 Lieg ensch afts- verwaltung - 120 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - 121 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.987.679,36 2.033.801 2.005.967 2.005.577 1.984.640 1.900.240 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.698,24 4.450 4.938 4.438 3.938 3.938 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 737.200,16 738.252 799.261 848.101 858.101 858.101 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 288.115,71 299.572 151.008 67.003 67.003 67.003 + Sonstige ordentliche Erträge 1.045.217,59 2.320.835 3.014.751 488.819 492.322 495.860 = Ordentliche Erträge 4.062.911,06 5.396.910 5.975.925 3.413.938 3.406.004 3.325.142 - Personalaufwendungen 7.815.515,05 7.736.041 7.875.753 7.954.547 8.034.094 8.114.437 - Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.423.463,65 5.345.854 6.485.523 5.683.801 5.028.151 4.413.401 - Bilanzielle Abschreibungen 3.719.652,26 3.733.491 3.729.237 3.592.904 3.542.841 3.415.907 - Transferaufwendungen 60.918,48 80.025 79.525 79.525 88.525 79.525 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.727.322,05 3.189.815 2.974.714 3.016.959 2.983.909 2.974.559 = Ordentliche Aufwendungen 21.115.031,58 21.494.386 22.691.912 21.890.368 21.255.779 20.591.870 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -17.052.120,52 -16.097.476 -16.715.987 -18.476.430 -17.849.775 -17.266.728 + Finanzerträge 59.007,38 15.000 76.968 42.660 42.660 42.660 = Finanzergebnis 59.007,38 15.000 76.968 42.660 42.660 42.660 = Ordentliches Ergebnis -16.993.113,14 -16.082.476 -16.639.019 -18.433.770 -17.807.115 -17.224.068 + Außerordentliche Erträge 110.636,62 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 141.431,58 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis -30.794,96 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis -17.023.908,10 -16.082.476 -16.639.019 -18.433.770 -17.807.115 -17.224.068 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.062.660,89 7.491.017 9.510.466 9.602.915 9.696.288 9.790.594 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.040.560,42 981.917 1.061.476 1.072.091 1.082.812 1.093.640 -9.001.807,63 -9.573.376 -8.190.029 -9.902.946 -9.193.639 -8.527.114
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PRODUKTBUCH 2012
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Stellenplan 2012 *Stellenplan Beamt
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Nr. Fraktion / Einzelratsmitglied
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