Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.040 Gymnasien
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den städtischen Gymnasien als weiterführende Schule
Leistungen:
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms
Telefon: 02131 / 987 – 302
Telefax: 02131 / 987 – 7302
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Schulausschuss Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie deren
Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 13.039,72 12.030 23.727 23.965 24.204 24.446
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 128.091,72 128.862 119.334 120.528 121.733 122.950
5022000 : Beiträge RVK TVöD 10.609,84 9.987 9.738 9.836 9.934 10.034
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 25.873,65 27.319 25.359 25.613 25.869 26.128
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 6.538 6.604 6.670 6.737
- Personalaufwendungen 177.614,93 178.198 184.696 186.546 188.410 190.295
5255001 : Lfd. Unterhaltung AEG 1.968,25 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000
5255002 : Lfd. Unterhaltung GBG 2.147,67 2.111 2.198 2.198 2.198 2.198
5271001 : Lernmittelfreiheit AEG 34.472,82 34.166 37.124 37.124 37.124 37.124
5271002 : Lernmittelfreiheit GBG 28.121,31 33.281 32.614 32.614 32.614 32.614
5291000 : Sach-/Dienstleist. Gymnasien 774,21 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100
5291001 : Sach-/Dienstleist. AEG 5.719,19 8.750 10.474 9.190 9.190 9.190
5291002 : Sach-/Dienstleist. GBG 9.281,24 10.585 9.044 9.044 9.044 9.044
5291010 : Schülerbeförderung Gymnasien 80.337,26 100.000 87.800 75.500 75.500 75.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.821,95 191.393 182.354 168.770 168.770 168.770
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 433,28 36.264 0 0 0 0
5711001 : AfA Gebäude u. Betriebsvorr.Gy 19.193,70 0 0 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenGymn 77.370,52 0 47.158 42.144 40.672 32.491
5711006 : AfA unbewegl. AnlagevermögenGy 74,50 0 17.925 17.925 17.925 17.925
- Bilanzielle Abschreibungen 97.072,00 36.264 65.083 60.069 58.597 50.416
5422000 : Aufwendungen Mieten u. Pachten 7.080,00 7.440 7.100 7.100 7.100 7.100
5423000 : Bereitstellung IT AEG 0,00 7.500 18.000 20.000 22.000 22.000
5423001 : Bereitstellung IT GBG 0,00 7.500 18.000 20.000 22.000 22.000
5431000 : GeschäftsAW Gymnasien 5.875,19 5.432 5.332 5.332 5.332 5.332
5431001 : Geschäftsaufwendungen AEG 4.981,79 4.010 4.345 4.345 4.345 4.345
5431002 : Geschäftsaufwendungen GBG 3.156,40 4.205 4.247 4.247 4.247 4.247
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.093,38 36.087 57.024 61.024 65.024 65.024
= Ordentliche Aufwendungen 458.602,26 441.942 489.157 476.409 480.801 474.505
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -458.602,26 -441.942 -489.157 -476.409 -480.801 -474.505
= Ordentliches Ergebnis -458.602,26 -441.942 -489.157 -476.409 -480.801 -474.505