Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.010 Bereitsstellung und Betrieb von Sportstätten
Produkt: 080.010.010 Turn- und Sporthallen
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Bereitstellung von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports
innerhalb von Gebäuden
Leistungen:
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse
Karl-Heinz Tives
Telefon: 02131 / 987 – 306
Telefax: 02131 / 987 – 7306
E-Mail: Karl-Heinz.Tives@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Sport-, Freizeit- und Sozialausschuss Sportlerinnen und Sportler, Sportvereine, Schulklassen
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4321000 : Beiträge zu den Betriebskosten 15.246,00 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.246,00 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
= Ordentliche Erträge 15.246,00 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 18.797,63 19.402 20.425 20.630 20.836 21.044
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 18.781,35 13.789 23.366 23.600 23.836 24.075
5022000 : Beiträge RVK TVöD 1.893,42 1.069 1.907 1.927 1.946 1.965
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 3.472,42 2.923 4.966 5.016 5.066 5.117
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 429,10 328 5.628 5.685 5.742 5.799
- Personalaufwendungen 43.373,92 37.511 56.292 56.858 57.426 58.000
5255000 : Unterhaltung der Sportgeräte 7.352,32 8.800 10.800 8.800 8.800 8.800
5279000 : Besondere Verw.-/Betriebsaufw. 166,94 100 100 100 100 100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.519,26 8.900 10.900 8.900 8.900 8.900
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 469 0 0 0 0
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenTurn 1.173,90 0 1.174 1.174 1.174 1.174
- Bilanzielle Abschreibungen 1.173,90 469 1.174 1.174 1.174 1.174
5431000 : Geschäftsaufwendungen 296,59 300 1.200 1.200 1.200 1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 296,59 300 1.200 1.200 1.200 1.200
= Ordentliche Aufwendungen 52.363,67 47.180 69.566 68.132 68.700 69.274
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.117,67 -24.680 -47.066 -45.632 -46.200 -46.774
= Ordentliches Ergebnis -37.117,67 -24.680 -47.066 -45.632 -46.200 -46.774
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-37.117,67 -24.680 -47.066 -45.632 -46.200 -46.774
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -37.117,67 -24.680 -47.066 -45.632 -46.200 -46.774