Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.070 Feuerwehr
Produkt: 020.070.010 Gefahrenabwehr
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.819,69 66.400 67.600 67.600 67.600 67.600
= Ordentliche Aufwendungen 749.911,40 674.104 710.694 715.073 709.167 711.697
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -702.873,43 -634.707 -680.497 -684.876 -681.794 -684.831
4691000 : Verkauf von Geräten/Fahrzeugen 576,87 0 200 200 200 200
+ Finanzerträge 576,87 0 200 200 200 200
= Finanzergebnis 576,87 0 200 200 200 200
= Ordentliches Ergebnis -702.296,56 -634.707 -680.297 -684.676 -681.594 -684.631
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-702.296,56 -634.707 -680.297 -684.676 -681.594 -684.631
5811000 : AW Interner Leistungsbeziehung 148.587,33 174.690 151.574 153.090 154.621 156.167
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 148.587,33 174.690 151.574 153.090 154.621 156.167
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -148.587,33 -174.690 -151.574 -153.090 -154.621 -156.167
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -850.883,89 -809.397 -831.871 -837.766 -836.215 -840.798
Investitionsmaßnahmen
(in T€)
Gesamt
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit-
gest.
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
M 20072005 Landeszuschuss aus der Feuerschutzsteuer
6811000 : EZ Investitionszuw. v. LandFeu 0,00 0,00 63,07 59,03 61,34 0,00 63,31 65,90 68,60 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 63,07 59,03 61,34 0,00 63,31 65,90 68,60 0,00
Saldo M 20072005 0,00 0,00 63,07 59,03 61,34 0,00 63,31 65,90 68,60 0,00
M 32073210 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für den Löschzug Büttgen (LF 2
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 32073210 0,00 0,00 0,00 -480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 32073211 Ersatzbeschaffung einesLöschfahrzeuges für denLöschzug Kaarst (LF 2016
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo M 32073211 0,00 0,00 -478,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M 32073220 Auszahlungen für die Umstellung auf digitalen Funk
7891000 : Sonstige Investitionsauszahlun 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
(Kassenwirksamkeit) (80,00) (0,00) (0,00) (0,00)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00
(Kassenwirksamkeit) (80,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Saldo M 32073220 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,00 -80,00 -80,00 0,00 0,00 0,00
M 32103201 Maßnahmen Brandschutzbedarfsplan
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 254,85 0,00 9,52 13,00 42,75 0,00 29,75 29,75 28,85 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 254,85 0,00 9,52 13,00 42,75 0,00 29,75 29,75 28,85 0,00
Saldo M 32103201 -254,85 0,00 -9,52 -13,00 -42,75 0,00 -29,75 -29,75 -28,85 0,00
M 32113201 Löschegruppenfahrzeug LF10/A-6
7831000 : AZ Erw. Vermggst. + 410 € 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00
(Kassenwirksamkeit) (290,00) (0,00) (0,00) (0,00)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00
(Kassenwirksamkeit) (290,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Saldo M 32113201 0,00 0,00 0,00 -290,00 0,00 -290,00 -290,00 0,00 0,00 0,00
spätere
Jahre
- 194 -