Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 130.020 Natur und Landschaft Produkt: 130.020.010 Landschaftspflege, Stadtökologie Erläuterung * HAUSH ALT 2 0 1 2 5291000 – Landschafts–und Grünplanung - Artenschutzgutachten Tillmanns zum B-Plan Nr. 112 B 2.000,- € - Artenschutzgutachten zu den Bebauungsplänen Nr. 87 SB-Frischemarkt Büttgen, B-Plan Nr. 107 Keplerstrasse, B-Plan Ober'm Garten, etc. 6.000,- € - CEF-Maßnahmen Commerhof 2.000,- € - 366 -
* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe: 130.030 Wald- und Forstwirtschaft Produkt: 130.030.010 Wald- und Forstwirtschaft - 367 - Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle Bewirtschaftung der Wald- und Forstflächen Leistungen: - Errichtung von Wald- und Forstflächen - Unterhaltung von Waldflächen und forstwirtschaftlich genutzten Flächen - Verkauf von Brennholz Auftragsgrundlage Produktverantwortung Bundes- und Landesgesetze Kommunalpolitische Beschlüsse Bereichsleiter Jan Opial Politisches Gremium Telefon: 02131 / 987 – 808 Telefax: 02131 / 987 – 7808 E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de Zielgruppe Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss, Stadtentwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss Allgemeinheit Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4421000 : Erträge Verkauf von Vorräten 6.454,10 10.350 5.000 5.000 5.000 5.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.454,10 10.350 5.000 5.000 5.000 5.000 4571000 : Auflösung sonstige SoPo 21.409,50 0 0 0 0 0 4571001 : Auflösung sonstiger SoPoWald- -21.409,50 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 6.454,10 10.350 5.000 5.000 5.000 5.000 5012000 : Personalaufwendungen TVöD 146.017,40 232.483 156.846 158.415 159.999 161.599 5022000 : Beiträge RVK TVöD 11.855,43 18.017 12.799 12.927 13.057 13.187 5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 28.755,38 49.286 33.330 33.664 34.000 34.340 - Personalaufwendungen 186.628,21 299.786 202.975 205.006 207.056 209.126 5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 2.921,53 3.060 0 0 0 0 5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 15.500 15.200 15.400 15.600 5255000 : Unterhaltung bewegl. Vermögen 1.341,50 2.040 2.100 2.200 2.300 2.400 5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 21,89 1.020 1.060 1.100 1.140 1.180 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.284,92 6.120 18.660 18.500 18.840 19.180 5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 116 0 0 0 0 5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenWald 57,84 0 58 58 58 58 - Bilanzielle Abschreibungen 57,84 116 58 58 58 58 = Ordentliche Aufwendungen 190.970,97 306.022 221.693 223.564 225.954 228.364 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -184.516,87 -295.672 -216.693 -218.564 -220.954 -223.364 = Ordentliches Ergebnis -184.516,87 -295.672 -216.693 -218.564 -220.954 -223.364 5912000 : Verluste aus AnlagenabgangWald 578,44 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 578,44 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Ergebnis -578,44 0 0 0 0 0 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen -185.095,31 -295.672 -216.693 -218.564 -220.954 -223.364 = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -185.095,31 -295.672 -216.693 -218.564 -220.954 -223.364
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