Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Budgetpläne Fachbereich I Fachbereichsleitung: Bürgermeister Franz-Josef Moormann Kontakt über: Fachbereichssekretariat Frau Lotz/ Frau Heitz Tel.: 02131 / 987 - 102 Fax: 02131 / 987 – 7102 E-Mail: Doris.Lotz@kaarst.de * HAUSH ALT 2 0 1 2 - 82 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 001 Fachbereichsbudget 1 Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten - 83 - Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.908,61 2.536 2.161 2.160 2.160 2.160 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431.466,69 403.535 454.535 454.535 454.535 454.535 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 201.347,07 207.601 233.101 273.101 273.101 223.101 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 242.427,31 213.388 123.634 72.723 69.723 63.723 + Sonstige ordentliche Erträge 1.155.458,35 2.310.833 2.939.250 413.318 416.821 420.359 = Ordentliche Erträge 2.062.608,03 3.137.893 3.752.681 1.215.837 1.216.340 1.163.878 - Personalaufwendungen 19.388.149,64 19.522.899 20.269.772 20.714.424 21.279.772 21.612.527 - Versorgungsaufwendungen 1.368.160,09 1.409.160 1.547.160 1.562.632 1.578.259 1.594.041 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 715.381,34 741.363 788.272 775.150 882.500 1.063.000 - Transferaufwendungen 52.792,88 67.325 68.525 68.525 68.525 68.525 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.739.533,01 3.031.884 2.850.841 2.875.966 2.862.716 2.853.966 = Ordentliche Aufwendungen 24.264.016,96 24.772.631 25.524.570 25.996.697 26.671.772 27.192.059 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.201.408,93 -21.634.738 -21.771.889 -24.780.860 -25.455.432 -26.028.181 + Finanzerträge 59.584,25 0 74.508 40.200 40.200 40.200 = Finanzergebnis 59.584,25 0 74.508 40.200 40.200 40.200 = Ordentliches Ergebnis -22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981 = Jahresergebnis -22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981 = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -22.141.824,68 -21.634.738 -21.697.381 -24.740.660 -25.415.232 -25.987.981
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