Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen<br />
Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen<br />
- 343 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Straßenbau und -unterhaltung<br />
Leistungen:<br />
- Neubau und Erweiterung des bestehenden Straßennetzes<br />
- Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung<br />
- Erweiterung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns<br />
- Erweiterung und Unterhaltung der Verkehrslenkung<br />
- Straßenbeleuchtung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze<br />
Kommunalpolitische Beschlüsse<br />
Bereichsleiter<br />
Jan Opial<br />
Politisches Gremium<br />
Telefon: 02131 / 987 – 808<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7808<br />
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de<br />
Zielgruppe<br />
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss,<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklungs-, Planungs- und Verkehrsausschuss<br />
Allgemeinheit<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4161000 : Auflösung SoPo f. Zuwendungen 347.447,56 347.448 347.447 347.448 347.447 347.449<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 347.447,56 347.448 347.447 347.448 347.447 347.449<br />
4311000 : Erträge a. Verwaltungsgebühren 0,00 1 1 1 1 1<br />
4371000 : Auflösung SoPo für Beiträge 1.156.436,87 1.141.917 1.154.510 1.154.515 1.154.510 1.154.515<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.156.436,87 1.141.918 1.154.511 1.154.516 1.154.511 1.154.516<br />
4487000 : Erst. Schäden privater Bereich 18.310,42 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
4488000 : Erst. Schäden übrige Bereiche 22.684,99 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.995,41 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500<br />
4562000 : Erträge aus Stundungzinsen 2.108,25 1.800 3.250 400 500 500<br />
4565000 : Sonstige ordentliche Erträge 123,31 1 1 1 1 1<br />
4571000 : Auflösung sonstige SoPo 12.436,94 8.894 8.487 4.569 4.347 4.347<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 14.668,50 10.695 11.738 4.970 4.848 4.848<br />
= Ordentliche Erträge 1.559.548,34 1.556.561 1.570.196 1.563.434 1.563.306 1.563.313<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 15.410,83 15.096 17.199 17.371 17.545 17.721<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 235.326,94 207.238 257.485 260.060 262.661 265.288<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 19.254,89 16.061 21.011 21.222 21.434 21.648<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 44.181,99 43.934 54.716 55.264 55.816 56.374<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 20.024,86 15.327 4.739 4.787 4.835 4.883<br />
- Personalaufwendungen 334.199,51 297.656 355.150 358.704 362.291 365.914<br />
5211000 : Unterh. Grundstücke/baul. Anl. 643.960,51 816.700 0 0 0 0<br />
5216000 : Verlegung von Leerrohren 0,00 0 20.000 0 0 0<br />
5221000 : AW verkehrsregelnde Maßnahmen 16.776,63 9.000 0 0 0 0<br />
5241000 : Bewirt. Grd.stücke/baul. Anl. 310.612,02 350.000 0 0 0 0<br />
5242000 : Bewirt. Infrastrukturvermögen 0,00 0 360.000 367.200 374.544 382.035<br />
5242100 : Unterh. Infrastrukturvermögen 0,00 0 656.000 650.000 650.000 650.000<br />
5242101 : AW verkehrsregelnde Maßnahmen 0,00 0 18.000 19.000 19.000 0<br />
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 28.271,14 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 999.620,30 1.205.700 1.084.000 1.066.200 1.073.544 1.062.035<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 0,00 2.271.804 3.847 3.847 3.847 3.847
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