Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.020 Verwaltungsführung
Produkt: 010.020.010 Leitung und Steuerung der Verwaltung
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Zusammenarbeit mit den kommunalen Organen, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechtes,
Aufgabenstellung des Verwaltungsvorstandes
Leistungen:
- Verwaltungsleitung
- Steuerung von Prozessen und Projekten mit hohen Vernetzungsanforderungen oder strategischer Ausrichtung; z.B. Probeka,
Grundwasser, Fluglärm und ähnliches.
- Interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften
- Leitung Beschwerdemanagement
- Repräsentationsangelegenheiten einschließlich Orden und Ehrenzeichen
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Landesgesetze
Kommunalpolitische Beschlüsse
Organisatorische Regelungen
Bereichsleiter
Sebastian Semmler
Telefon: 02131 / 987 – 105
Telefax: 02131 / 987 – 7105
E-Mail: Sebastian.Semmler@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Stadtrat und seine Ausschüsse Gesamtverwaltung, kommunalpolitische Gremien,
Einwohnerschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 366.507,68 377.291 439.545 443.941 448.380 452.864
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 102.713,88 98.858 101.197 102.209 103.232 104.264
5022000 : Beiträge RVK TVöD 8.419,37 7.662 8.258 8.341 8.424 8.509
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 20.574,46 20.958 21.505 21.721 21.938 22.157
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 115.285,97 88.239 121.110 122.322 123.545 124.780
- Personalaufwendungen 613.501,36 593.008 691.615 698.534 705.519 712.574
= Ordentliche Aufwendungen 613.501,36 593.008 691.615 698.534 705.519 712.574
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -613.501,36 -593.008 -691.615 -698.534 -705.519 -712.574
= Ordentliches Ergebnis -613.501,36 -593.008 -691.615 -698.534 -705.519 -712.574
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-613.501,36 -593.008 -691.615 -698.534 -705.519 -712.574
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 4.092 4.092 4.092 4.092
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 4.092 4.092 4.092 4.092
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 4.092 4.092 4.092 4.092
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -613.501,36 -593.008 -687.523 -694.442 -701.427 -708.482