Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 030.020.030 Realschulen
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- EG 9 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
- EG 8 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
- EG 6 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- EG 5 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Erläuterung
Das Schulbudget besteht grundsätzlich aus einer Pauschale i.H.v. 1.250,00 € je Schulstandort (davon 1.000,00 € für Unterhaltung),
einem Pro-Kopf-Betrag von 15,00 € pro Schüler bzw. Schülerin und der Lehrmittelfreiheit i.H. v. 44,20 € (2/3 von 78,00 € abzgl. 15 %
Rabatt nach dem Buchpreisbindungsgesetzt) pro Schülerin bzw. Schüler. Die Schule ist verantwortlich für die Verwendung des
Schulbudgets. Die veranschlagten Beträge sind gegenseitig deckungsfähig und gemäß Ratsbeschluss ins Folgejahr übertragbar.
5255001, 5271001, 5291001 und 5431001 – Schulbudget Elisabeth-Selbert-Realschule
Schulbudget der Elisabeth-Selbert-Realschule für 345 Schülerinnen und Schüler i.H.v 21.674,00 €. Weiterhin erfolgte die Übertragung
des Schulbudgets aus dem Vorjahr i.H.v. 7.774,- € gemäß Beschluss des Stadtrates.
5255002, 5271002, 5291002 und 5431002 – Schulbudget Städtische Realschule Kaarst
Schulbudget der Städt. Realschule Kaarst für 467 Schülerinnen und Schüler i.H.v 28.896,00 €.
5291000 – Sach-/Dienstleistungen Realschulen
Hierbei handelt es sich um Kosten, die bei Praktika für die Schülerinnen und Schüler entstehen, wie z.B. Kosten für ein
Gesundheitszeugnis. Es sind für beide Schulen 600,00 € veranschlagt. Weiterhin erfolgte die Übertragung des Schulbudgets aus dem
Vorjahr i.H.v. 3.798,- € gemäß Beschluss des Stadtrates.
5291010 – Schülerbeförderung Realschulen
Für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in der Stadt Kaarst wurde mit der Busverkehr Rheinland GmbH ein
Vertrag über die Nutzung von Schoko-Tickets abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet, dass Schülerinnen bzw. Schüler unter
bestimmten Voraussetzungen (Entfernung zur Schule) ein vergünstigtes Schoko-Ticket beziehen können. Die Stadt Kaarst zahlt für
die Möglichkeit der Vergünstigung eine Pauschale von mtl. 15.902,73 € ab dem 01.01.2012. Die Schüler zahlen einen gestaffelten
Eigenanteil an die BVR Rheinland GmbH. Bei geschätzten 70 ausgestellten Schoko-Tickets die Realschulen – RSK 40 und ESR 30 -
zahlt die Stadt Kaarst pro Ticket einen Betrag von 41,74 €. Für elf Beitragsmonate – Juli ist frei - sind 32.200,00 € veranschlagt.
Weiterhin nutzt die Städtische Realschule Kaarst die Möglichkeit der Zusatzfahrten mit dem Schülerspezialverkehr für den
Sportunterricht zur Sportanlage am Kaarster See. Es erfolgt eine Verrechnung mit den Grundschulen. Hierfür werden 30.800,00 €
veranschlagt. Hinzu kommen 1.000,00 € für Praktikumsfahrten beider Realschulen.
5422000 – Aufwendungen Mieten und Pachten
Zum 01.03.2009 wurden neue Mietverträge für die Kopiergeräte der Kaarster Schulen abgeschlossen. Im Mietvertrag enthalten sind
mtl. 23.000 Freikopien, die auf die einzelnen Schulen je nach Schülerzahl verteilt wurden. Es sind für die beiden Realschulen
3.800,00 € veranschlagt.
5423000 – Bereitsstellung IT an der Elisabeth-Selbert Realschule (ESR))
Für die IT-Ausstattung der ESR durch die ITK-Rheinland werden 2.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt.
Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur
IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.
5423001 – Bereitsstellung IT an der Städtischen Realschule Kaarst (RSK)
Für die IT-Ausstattung der RSK durch die ITK-Rheinland werden 11.000,00 € für die Leasing- und Supportkosten veranschlagt.
Aufgrund der Lehrpläne sind die Kenntnisse an digitalen Medien sowie Textverarbeitung am PC zu vermitteln. Siehe SV VIII/712 zur
IT-Ausstattung an Schulen und Übertragung der Aufgabenstellung an die ITK Rheinland.
5431000 – Geschäftsaufwendungen Realschulen
Unter diesem Sachkonto sind die Kosten für Telefon, GEZ und Sanitätsmittel zusammengefasst.
Die Stadt Kaarst hat zur Kostenreduzierung in allen Schulen die Telefon- und Internetanschlüsse auf Flatrate umgestellt. Auf Basis
des Vorjahres werden 4.200,00 € veranschlagt.
Die monatlichen GEZ-Gebühren betragen 17,98 Euro. Für beide Schulen ergibt sich insgesamt ein Jahresbetrag von 432,00 €.
Für die Beschaffung von Sanitätsmaterial werden aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre 400,00 € (200,00 € pro Schule)
bereitgestellt.
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