Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Produktgruppe: 060.030 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br />
Produkt: 060.030.010 Hilfe zur Erziehung<br />
- 273 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Sämtliche Leistungen im Rahmen der erzieherischen Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene<br />
Leistungen:<br />
- Abwicklung der Kosten für erzieherische Hilfen<br />
- Überprüfen der Unterhaltsfähigkeit der Eltern<br />
- Kostenersatzansprüche gegenüber anderen Trägern geltend machen<br />
- Beratung und Unterstützung von Familien in Problemsituationen<br />
- Zuschüsse an freie Träger<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und<br />
Jugendhilfe<br />
Susanne Ewertsen<br />
Telefon: 02131 / 987-322<br />
Telefax: 02131 / 987-7322<br />
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Jugendhilfeausschuss Junge Menschen und deren Familien<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
4482000 : Erstattung von Gemeinden/GV 179.268,17 129.500 65.000 65.000 65.000 65.000<br />
4484000 : Erst. sonst. öffentl. Bereich 60.476,93 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500<br />
4488000 : Kostenbeiträge 125.964,46 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 365.709,56 262.000 197.500 197.500 197.500 197.500<br />
4565000 : Rückerstattung Zuschüsse 700,07 1 1 1 1 1<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 700,07 1 1 1 1 1<br />
= Ordentliche Erträge 366.409,63 262.001 197.501 197.501 197.501 197.501<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 55.900,70 58.786 45.164 45.616 46.072 46.533<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 74.660,15 74.780 100.927 101.937 102.956 103.986<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.193,82 5.795 8.236 8.319 8.402 8.486<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 14.730,70 15.853 21.447 21.662 21.879 22.097<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 14.160,44 10.838 12.445 12.570 12.696 12.823<br />
- Personalaufwendungen 165.645,81 166.052 188.219 190.104 192.005 193.925<br />
5331000 : Ambulante Hilfe zur Erziehung 532.545,23 686.000 700.000 710.500 721.600 731.975<br />
5332000 : Stationäre Hilfe zur Erziehung 1.853.965,57 1.530.000 1.800.000 1.827.000 1.854.405 1.882.222<br />
- Transferaufwendungen 2.386.510,80 2.216.000 2.500.000 2.537.500 2.576.005 2.614.197<br />
5441100 : Versicherung Vollzeitpflege 530,00 677 706 706 706 706<br />
5452000 : AW Vollzeitpflege R-KN 41.325,00 48.600 41.200 41.200 41.200 41.200<br />
5458000 : Zuschüsse Beratungsstellen/FWB 165.380,94 168.165 168.165 168.165 168.165 168.165<br />
5499000 : AW Präventionskonzept 45.771,59 55.000 53.500 53.500 53.500 53.500<br />
5499001 : Fachübergreifende Fortbildung 0,00 0 1.800 1.800 1.800 1.800<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.007,53 272.442 265.371 265.371 265.371 265.371<br />
= Ordentliche Aufwendungen 2.805.164,14 2.654.494 2.953.590 2.992.975 3.033.381 3.073.493<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.438.754,51 -2.392.493 -2.756.089 -2.795.474 -2.835.880 -2.875.992<br />
4691000 : Rückerstattung Zuschüsse 766,50 0 0 0 0 0<br />
+ Finanzerträge 766,50 0 0 0 0 0<br />
= Finanzergebnis 766,50 0 0 0 0 0<br />
= Ordentliches Ergebnis -2.437.988,01 -2.392.493 -2.756.089 -2.795.474 -2.835.880 -2.875.992<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-2.437.988,01 -2.392.493 -2.756.089 -2.795.474 -2.835.880 -2.875.992
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