Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 060.010.020 Tagespflege
- 265 -
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Vermittlung von Kindern in Tagespflege zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Leistungen:
- Vermittlung von Kindern in Tagespflege
- Kostenabwicklung
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und
Jugendhilfe
Susanne Ewertsen
Telefon: 02131 / 987-322
Telefax: 02131 / 987-7322
E-Mail: Susanne.Ewertsen@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Jugendhilfeausschuss Eltern und deren Kinder
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4482000 : Erstattungen Tagespflege 4.298,25 1 1 1 1 1
4484000 : Landeszuschuss 61.098,50 44.225 69.920 69.920 69.920 69.920
4488000 : Elternbeitrag 98.164,90 80.000 120.000 120.000 120.000 120.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 163.561,65 124.226 189.921 189.921 189.921 189.921
= Ordentliche Erträge 163.561,65 124.226 189.921 189.921 189.921 189.921
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 28.081,24 28.123 19.463 19.658 19.855 20.053
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 69.484,65 42.328 90.365 91.269 92.182 93.104
5022000 : Beiträge RVK TVöD 5.797,33 3.280 7.374 7.448 7.523 7.598
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 13.638,51 8.974 19.203 19.396 19.589 19.785
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 4.577,11 3.503 5.363 5.417 5.471 5.526
- Personalaufwendungen 121.578,84 86.208 141.768 143.188 144.620 146.066
5331000 : Finanz. Förderung Tagespflege 335.848,57 312.500 420.000 420.000 420.000 420.000
- Transferaufwendungen 335.848,57 312.500 420.000 420.000 420.000 420.000
5441100 : Versicherungen 2.115,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.115,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
= Ordentliche Aufwendungen 459.542,78 401.208 564.268 565.688 567.120 568.566
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645
= Ordentliches Ergebnis -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -295.981,13 -276.982 -374.347 -375.767 -377.199 -378.645
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 35,59 30,96 33,66 33,57 33,49 33,40
Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 7,07 6,60 8,91 8,95 8,98 9,02