Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.060 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 100.060.010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Leistungen:
Betreiben von städtischen Notunterkünften für Wohnungslose
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Bundes- und Landesgesetze Bereichsleiter
Wolfgang Vogel
Telefon: 02131 / 987 – 830
Telefax: 02131 / 987 – 7830
E-Mail: Wolfgang.Vogel@kaarst.de
Zielgruppe
Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4321000 : Benutzungsgebühren 44.705,17 43.100 3.670 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.705,17 43.100 3.670 0 0 0
4487000 : Kostenerstattungen/-umlagen 2.168,80 0 0 0 0 0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.168,80 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 46.873,97 43.100 3.670 0 0 0
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 3.946,85 3.247 4.165 4.207 4.249 4.292
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 37.252,40 40.976 57.622 58.199 58.781 59.369
5022000 : Beiträge RVK TVöD 4.002,28 3.176 4.702 4.750 4.797 4.845
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 6.924,20 8.687 12.245 12.368 12.492 12.617
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 1.001,24 766 1.148 1.160 1.172 1.183
- Personalaufwendungen 53.126,97 56.852 79.882 80.684 81.491 82.306
5241000 : AW für die Bewirtschaftung 29.928,67 19.450 3.890 0 0 0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.928,67 19.450 3.890 0 0 0
= Ordentliche Aufwendungen 83.055,64 76.302 83.772 80.684 81.491 82.306
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -36.181,67 -33.202 -80.102 -80.684 -81.491 -82.306
= Ordentliches Ergebnis -36.181,67 -33.202 -80.102 -80.684 -81.491 -82.306
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-36.181,67 -33.202 -80.102 -80.684 -81.491 -82.306
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -36.181,67 -33.202 -80.102 -80.684 -81.491 -82.306