Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.020 Abfallwirtschaft
Produkt: 110.020.010 Abfallwirtschaft
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Kostenrechnende Einrichtung „Abfallentsorgung“
Leistungen:
- Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührensatzung
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Landesgesetze
Örtliche Satzungen
Bereichsleiter
Jan Opial
Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Stadtrat Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 3.848.329,30 3.829.000 3.724.000 3.724.000 3.724.000 3.724.000
4381000 : Auflösung SoPo f.Geb.ausgleich 0,00 0 113.147 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.848.329,30 3.829.000 3.837.147 3.724.000 3.724.000 3.724.000
4487000 : DSD - Der Grüne Punkt 58.960,60 10.867 59.165 59.165 59.165 59.165
4487001 : Kostenbeteilig. Abfallkalender 4.000,00 2.500 3.700 3.700 3.700 3.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 62.960,60 13.367 62.865 62.865 62.865 62.865
= Ordentliche Erträge 3.911.289,90 3.842.367 3.900.012 3.786.865 3.786.865 3.786.865
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 71.611,06 85.083 76.851 77.620 78.396 79.180
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 41.084,80 48.486 37.415 37.790 38.168 38.549
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.317,50 3.758 3.054 3.085 3.116 3.147
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 8.041,82 10.279 7.951 8.031 8.111 8.192
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 12.444,02 9.525 21.175 21.387 21.601 21.817
- Personalaufwendungen 136.499,20 157.131 146.446 147.913 149.392 150.885
5281000 : Abfallsäcke/Straßenabfallkörbe 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 859.691,27 1.062.052 1.076.377 1.076.377 1.076.377 1.076.377
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 859.691,27 1.065.052 1.079.377 1.079.377 1.079.377 1.079.377
5452000 : Erstattung von AW Dritter 2.230.879,27 2.361.127 2.381.645 2.381.645 2.381.645 2.381.645
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.230.879,27 2.361.127 2.381.645 2.381.645 2.381.645 2.381.645
= Ordentliche Aufwendungen 3.227.069,74 3.583.310 3.607.468 3.608.935 3.610.414 3.611.907
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 684.220,16 259.057 292.544 177.930 176.451 174.958
= Ordentliches Ergebnis 684.220,16 259.057 292.544 177.930 176.451 174.958
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
684.220,16 259.057 292.544 177.930 176.451 174.958
5811001 : VKE Gebührenhaushalte 0,00 0 111.903 111.903 111.903 111.903
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 111.903 111.903 111.903 111.903
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -111.903 -111.903 -111.903 -111.903
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 684.220,16 259.057 180.641 66.027 64.548 63.055
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