Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Städtepartnerschaften
Produkt: 010.070.010 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Information der Medien und Einwohnerschaft über kommunale Anliegen und Ereignisse
Leistungen:
- Darstellung der Stadt Kaarst nach außen
- Pressearbeit
- Internetauftritt
- Informationsbroschüre
- Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Kommunalpolitische Beschlüsse
Organisatorische Regelungen
Bereichsleiter
Sebastian Semmler
Telefon: 02131 / 987 – 105
Telefax: 02131 / 987 – 77105
E-Mail: Sebastian.Semmler@kaarst.de
Zielgruppe
Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4421000 : Erträge aus Werbemitteln 1.211,10 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.211,10 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
4481000 : Kostenerstattungen-/Umlagen 3.201,62 0 0 0 0 0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.201,62 0 0 0 0 0
= Ordentliche Erträge 4.412,72 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 53.600,10 59.381 56.456 57.021 57.591 58.167
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 44.839,60 44.392 6.186 6.248 6.311 6.374
5022000 : Beiträge RVK TVöD 3.710,50 3.440 505 511 516 521
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 8.924,68 9.411 1.315 1.329 1.342 1.355
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 14.589,54 11.167 15.556 15.712 15.869 16.028
- Personalaufwendungen 125.664,42 127.791 80.018 80.821 81.629 82.445
5291000 : Amtliche Bekanntmachungen 39.137,96 50.000 35.000 50.000 50.000 50.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.137,96 50.000 35.000 50.000 50.000 50.000
5431000 : Öffentlichkeitsarbeit 38.948,65 33.750 34.500 33.750 34.500 33.750
5431001 : Repräsentationen 11.790,87 11.250 12.750 11.250 11.250 11.250
5499000 : Ehe- und Altersjubilare 5.655,50 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.395,02 53.000 55.250 53.000 53.750 53.000
= Ordentliche Aufwendungen 221.197,40 230.791 170.268 183.821 185.379 185.445
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -216.784,68 -228.791 -168.768 -182.321 -183.879 -183.945
= Ordentliches Ergebnis -216.784,68 -228.791 -168.768 -182.321 -183.879 -183.945
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
-216.784,68 -228.791 -168.768 -182.321 -183.879 -183.945
4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 495 495 495 495
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 495 495 495 495
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 495 495 495 495
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -216.784,68 -228.791 -168.273 -181.826 -183.384 -183.450