Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Fachbereich: 002 Fachbereichsbudget 2<br />
Bereich: 002.041 Bereich 41<br />
Budgetverantwortung Beinhaltete Produkte<br />
Kulturmanagerin<br />
Ursula Spors<br />
Telefon: 02131 / 987 – 224<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7224<br />
E-Mail: Ursula.Spors@kaarst.de<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
- 101 -<br />
Kulturmanager<br />
Klaus Stevens<br />
Telefon: 02131 / 987 – 225<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7225<br />
E-Mail: Klaus.Stevens@kaarst.de<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Städtepartnerschaften (010.070.020)<br />
Eigene Veranstaltungen (040.010.010)<br />
Kultureinrichtungen und städtische (040.010.020)<br />
Ausstellungen<br />
Kulturförderung (040.020.010)<br />
Archiv (040.010.010)<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.470,51 25.100 24.900 24.900 24.900 24.900<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 582.852,74 563.043 563.043 563.043 563.043 563.043<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 110.500 0 0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 243,00 1.200 1.200 0 0 0<br />
= Ordentliche Erträge 608.566,25 589.343 699.643 587.943 587.943 587.943<br />
- Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
492.560,91 467.050 467.700 467.400 467.400 467.400<br />
- Transferaufwendungen 600.268,29 605.825 589.682 589.682 598.682 589.047<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.433,89 2.800 2.800 2.800 11.500 2.800<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.095.263,09 1.075.675 1.060.182 1.059.882 1.077.582 1.059.247<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -486.696,84 -486.332 -360.539 -471.939 -489.639 -471.304<br />
= Ordentliches Ergebnis -486.696,84 -486.332 -360.539 -471.939 -489.639 -471.304<br />
= Jahresergebnis -486.696,84 -486.332 -360.539 -471.939 -489.639 -471.304<br />
= Ergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-486.696,84 -486.332 -360.539 -471.939 -489.639 -471.304<br />
Stellenplanauszug<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02<br />
davon Beamte 0,00 4,02 3,02 3,02 3,02 3,02<br />
- A 15 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 13 (h.D.) 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01<br />
- A 12 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00<br />
- A 11 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- A 7 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
davon tariflich Beschäftigte 0,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00<br />
- EG 13 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 9 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 8 0,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00<br />
- EG 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />
- EG 5 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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