Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst
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* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben<br />
Produktgruppe: 030.020 Bereitstellung schulischer Einrichtungen<br />
Produkt: 030.020.030 Realschulen<br />
- 215 -<br />
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III<br />
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle<br />
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den städtischen Realschulen als weiterführende Schule<br />
Leistungen:<br />
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit<br />
- Schülerbeförderung<br />
- Betreuungsangebote<br />
- IT-Ausstattung und Betreuung<br />
Auftragsgrundlage Produktverantwortung<br />
Bundes- und Landesgesetze Michael Wilms<br />
Telefon: 02131 / 987 – 302<br />
Telefax: 02131 / 987 – 7302<br />
E-Mail: Michael.Wilms@kaarst.de<br />
Politisches Gremium Zielgruppe<br />
Schulausschuss Realschülerinnen und Realschüler und deren<br />
Erziehungsberechtigte<br />
Teilergebnisplan<br />
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2010 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 10.033,57 9.377 18.683 18.870 19.059 19.250<br />
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 80.769,61 82.777 74.772 75.520 76.275 77.038<br />
5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.827,75 6.415 6.102 6.164 6.225 6.287<br />
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 15.911,12 17.549 15.889 16.048 16.209 16.371<br />
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 5.148 5.200 5.252 5.304<br />
- Personalaufwendungen 113.542,05 116.118 120.594 121.802 123.020 124.250<br />
5255001 : Lfd. Unterhaltung ESR 960,88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5255002 : Lfd. Unterhaltung RS <strong>Kaarst</strong> 709,30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5271001 : Lernmittelfreiheit ESR 19.025,85 25.409 23.023 15.249 15.249 15.249<br />
5271002 : Lernmittelfreiheit RS <strong>Kaarst</strong> 19.234,16 20.995 20.641 20.641 20.641 20.641<br />
5291000 : Sach-/Dienstleist. Realschulen 1.199,88 1.000 4.398 600 600 600<br />
5291001 : Sach-/Dienstleist. ESR 4.189,10 5.593 3.700 3.700 3.700 3.700<br />
5291002 : Sach-/Dienstleist. RS <strong>Kaarst</strong> 4.021,94 10.088 4.920 4.920 4.920 4.920<br />
5291010 : Schülerbeförderung Realschulen 34.490,50 45.200 64.000 64.000 64.000 64.000<br />
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.831,61 110.285 122.682 111.110 111.110 111.110<br />
5711000 : Abschreibung auf Sachanlagen 394,18 27.031 395 395 395 239<br />
5711005 : AfA bewegl. AnlagevermögenReal 38.469,04 0 33.485 28.969 28.395 24.057<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 38.863,22 27.031 33.880 29.364 28.790 24.296<br />
5422000 : Aufwendungen Mieten u. Pachten 3.791,37 3.982 3.800 3.800 3.800 3.800<br />
5423000 : Bereitstellung IT ESR 0,00 7.500 2.000 13.500 13.000 13.000<br />
5423001 : Bereitstellung IT RS <strong>Kaarst</strong> 0,00 7.500 11.000 12.000 13.000 13.000<br />
5431000 : GeschäftsAW Realschulen 5.746,97 5.232 5.032 5.032 5.032 5.032<br />
5431001 : GeschäftsAW ESR 1.439,71 1.820 1.725 1.725 1.725 1.725<br />
5431002 : GeschäftsAW RS <strong>Kaarst</strong> 2.632,26 2.375 2.335 2.335 2.335 2.335<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.610,31 28.409 25.892 38.392 38.892 38.892<br />
= Ordentliche Aufwendungen 249.847,19 281.843 303.048 300.668 301.812 298.548<br />
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -249.847,19 -281.843 -303.048 -300.668 -301.812 -298.548<br />
= Ordentliches Ergebnis -249.847,19 -281.843 -303.048 -300.668 -301.812 -298.548<br />
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsverrechnungen<br />
-249.847,19 -281.843 -303.048 -300.668 -301.812 -298.548
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