Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 120.010.020 Straßenreinigung einschließlich Winterdienst
* HAUSH ALT 2 0 1 2
Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III
Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle
Kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung einschließlich Winterdienst“
Leistungen:
- Sommerreinigung der Straßen
- Winterdienst
- Gebührenkalkulation
- Aufstellen der Gebührensatzung
Auftragsgrundlage Produktverantwortung
Landesgesetze
Gebührensatzung
Bereichsleiter
Jan Opial
Telefon: 02131 / 987 – 808
Telefax: 02131 / 987 – 7808
E-Mail: Jan.Opial@kaarst.de
Politisches Gremium Zielgruppe
Stadtrat Allgemeinheit
Teilergebnisplan
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten
2010 2011 2012 2013 2014 2015
4321000 : Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte 289.750,08 342.990 364.150 364.150 364.150 364.150
4381000 : Auflösung SoPo f.Geb.ausgleich 0,00 16.774 20.189 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 289.750,08 359.764 384.339 364.150 364.150 364.150
4482000 : Kostenerstattungen/-umlagen 11.816,60 11.816 19.150 19.150 19.150 19.150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.816,60 11.816 19.150 19.150 19.150 19.150
= Ordentliche Erträge 301.566,68 371.580 403.489 383.300 383.300 383.300
5011000 : Personalaufwendungen Beamte 30.194,97 26.241 39.358 39.752 40.150 40.551
5012000 : Personalaufwendungen TVöD 6.101,91 7.450 4.248 4.291 4.334 4.377
5022000 : Beiträge RVK TVöD 490,67 577 347 351 354 358
5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 1.088,26 1.579 903 913 922 931
5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 0,00 0 10.845 10.954 11.063 11.174
- Personalaufwendungen 37.875,81 35.847 55.701 56.261 56.823 57.391
5281000 : AW für Erwerb von Vorräten 62.475,69 60.000 42.500 42.500 42.500 42.500
5291000 : Sonst. Sach-/Dienstleistungen 144.365,04 176.918 181.625 181.625 181.625 181.625
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 206.840,73 236.918 224.125 224.125 224.125 224.125
= Ordentliche Aufwendungen 244.716,54 272.765 279.826 280.386 280.948 281.516
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 56.850,14 98.815 123.663 102.914 102.352 101.784
= Ordentliches Ergebnis 56.850,14 98.815 123.663 102.914 102.352 101.784
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsverrechnungen
56.850,14 98.815 123.663 102.914 102.352 101.784
5811001 : VKE Gebührenhaushalte 0,00 0 41.486 41.486 41.486 41.486
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 41.486 41.486 41.486 41.486
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -41.486 -41.486 -41.486 -41.486
= Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 56.850,14 98.815 82.177 61.428 60.866 60.298
Kennzahlen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
Aufwanddeckungsgrad (in %) 123,23 136,23 144,19 136,70 136,43 136,16
Stellenplanauszug
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
- 350 -
Planung
2015
tatsächlich besetzte Stellen 0,00 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
davon Beamte 0,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95