Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt ausgabe Bedarf bisher bereit- gest. Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> VE <strong>2012</strong> Planung 2013 * HAUSH ALT 2 0 1 2 Planung 2014 Planung 2015 M 66116611 Werner-Forßmann-Straße 6881000 : Einzahlungen aus Erschließungs 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo M 66116611 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M 66116612 Endausbau Heinrich-Lübke-Straße 7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo M 66116612 0,00 0,00 0,00 0,00 -535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M 66126609 Parkbuchten/Gehwege <strong>Kaarst</strong>erstraße 7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo M 66126609 0,00 0,00 0,00 0,00 -69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M 66126610 Umbau Maubisstraße 7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo M 66126610 0,00 0,00 0,00 0,00 -153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M 66126611 Deckenerneuerung Römerstraße 7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo M 66126611 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M 66126612 Umbau Alte Heerstraße 7852000 : AZ für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo M 66126612 0,00 0,00 0,00 0,00 -97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt ausgabe Bedarf bisher bereit- gest. Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> VE <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 114,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 38,74 65,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0,00 0,00 75,33 -65,00 -26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Investitionstätigkeit -3.053,34 -464,54 -1.045,90 -813,53 -1.682,60 0,00 -780,00 -410,00 -410,00 -811,80 Kennzahlen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 Aufwanddeckungsgrad (in %) 42,98 40,91 41,93 41,92 41,81 41,91 Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 49,39 53,59 51,77 51,57 51,80 51,58 Stellenplanauszug Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 tatsächlich besetzte Stellen 0,00 5,25 5,15 5,15 5,15 5,15 davon Beamte 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 - A 13 (h.D.) 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - A 11 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 davon tariflich Beschäftigte 0,00 4,90 4,80 4,80 4,80 4,80 - EG 14 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 - EG 11 0,00 0,80 1,20 1,20 1,20 1,20 spätere Jahre spätere Jahre - 346 -
* HAUSH ALT <strong>2012</strong> Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe: 120.010 Öffentliche Verkehrsflächen Produkt: 120.010.010 Verkehrsflächen und -anlagen Stellenplanauszug Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - EG 10 0,00 1,40 0,90 0,90 0,90 0,90 - EG 8 0,00 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 - EG 6 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Erläuterung 4562000 - Erträge aus Stundungszinsen Für gestundete Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden Stundungszinsen erhoben. Der Ansatz ist unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der in <strong>2012</strong> auslaufenden Stundungen geschätzt. 5216000 Unterhaltung Infrastruktur Verlegung von Leerrohren/ Erstellung eines Leerrohrkatasters Sperrvermerk – Aufhebung durch HWFA 5242100 – Unterhaltung Infrastrukturvermögen Für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung und der Wirtschaftwege sowie für die Anpflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen werden insgesamt 656.000 € zur Verfügung gestellt. Darin sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen: - 30.000 € Deckensanierung Olympiastraße - 100.000 € Sanierung der Wirtschaftswege - 6.000 € Abflachung der Bodenschwellen am Marienplatz 5242101 – AW verkehrsregelnde Maßnahmen Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung von Verkehrsschildern und Markierung der Fahrbahnen veranschlagt. 5242000 – Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für Stromkosten Straßenbeleuchtung und Stromkosten Lichtsignalanlagen. 5291000 – Sonstige Sach- und Dienstleistungen Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die: • Absenkung der Bordsteine zur Beseitigung von Hindernissen für Behinderte • Absenkung der Einfahrten auf Kosten Dritter • Planung Straßenbaumaßnahmen ohne gesonderte Veranschlagung Investitionsmaßnahmen: M 66076618 – Erschließung Altes Dorf Süd Die für 2011 vorgesehene Abrechnung der Maßnahme kann erst im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> erfolgen. M 66076617 - Am Haindörnchen Es handelt sich hier um den Endausbau im Neubaugebiet "Am Haindörnchen" "Am Wasserweg". In beiden Abschnitten sind bereits mehr als 75% der Grundstücke bebaut. Für die Straßenbauarbeiten im Gebiet „Am Haindörnchen“ wurden im Jahr 2011 353.000 € zur Verfügung gestellt. Für die Fortsetzung der Arbeiten im Jahr <strong>2012</strong> werden weitere 137.000 € veranschlagt. M 66076618 - Erschließung Altes Dorf Süd Der Endausbau der Straßen "Am Marienheim" und "Am Husemeshof" ist abgeschlossen. Für den Endausbau der Stichstraße "Am Alten Dorf" sind in <strong>2012</strong> Finanzmittel i.H.v. 80.000 € vorgesehen. M 66076621 – Gestaltung Ortsmitte Vorst Die für 2011 vorgesehene Abrechnung der Maßnahme kann erst im Haushaltsjahr <strong>2012</strong> erfolgen. M 66076646 – Erneuerung Straßenbeleuchtung Nach der EU Verordnung über Energieeffizienz wird die Produktion von HQL - Lampen zum 31.12.2015 eingestellt. Danach wird dieses Leuchtmittel nicht mehr auf dem Markt verfügbar sein. Zurzeit gibt es noch 1946 HQL -Lampen in <strong>Kaarst</strong>. Diese sollen bis Ende 2015 gegen energieeffiziente LED-Leuchten ausgewechselt werden. Ebenfalls müssen nicht mehr standsichere Kunststoffmaste ausgewechselt werden. - 347 -
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