Produktbuch 2012 - Stadt Kaarst

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Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 010.040 Beschäftigtenvertretung Produkt: 010.040.010 Personalrat Kennzahlen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 * HAUSH ALT 2 0 1 2 Planung 2014 - 130 - Planung 2015 Zuschussbedarf je Einwohner (in €) 1,19 1,25 1,64 1,66 1,67 1,69 Stellenplanauszug Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 tatsächlich besetzte Stellen 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 davon Beamte 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - A 12 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Erläuterung 4811001 – VKE aus Gebührenhaushalten Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Gebührenhaushalten (110 020 010, 110 030 010, 120 010 020) anteilig zugerechnet werden und bei der Gebührenbedarfsermittlung entsprechend Berücksichtigung finden.
* HAUSH ALT 2012 Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Produktgruppe: 010.050 Rechnungsprüfung Produkt: 010.050.010 Durchführung von Prüfungen, Beratungen - 131 - Externes Produkt Pflichtprodukt Auftragsangel. Fachbereich I Fachbereich III Internes Produkt Freiw. Produkt Fachbereich II Stabstelle Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Beratung auf Anforderung und aufgrund erkannter Notwendigkeiten Leistungen: - Prüfung des Jahresabschlusses (Einzel-und Gesamtabschluss) - Dauernde Überwachung der Kassen - Prüfung der Vergaben - Sonderprüfungen - Service und Beratung Auftragsgrundlage Produktverantwortung Gemeindeordnung NRW Rechnungsprüfungsordnung Bereichsleiter Peter Heines Telefon: 02131 / 987 – 833 Telefax: 02131 / 987 – 7833 E-Mail: Peter.Heines@kaarst.de Politisches Gremium Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss Stadtrat und Ausschüsse, Verwaltungsführung Teilergebnisplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4582000 : Herabsetzung v. Rückstellungen 5.091,70 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 5.091,70 0 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge 5.091,70 0 0 0 0 0 5011000 : Personalaufwendungen Beamte 106.070,97 108.448 111.666 112.783 113.911 115.050 5012000 : Personalaufwendungen TVöD 77.416,09 65.766 67.516 68.192 68.874 69.562 5022000 : Beiträge RVK TVöD 6.238,61 5.097 5.510 5.566 5.621 5.677 5032000 : Beiträge ges. SozVers. TVöD 15.481,40 13.942 14.348 14.492 14.637 14.783 5051000 : Pensionsrückstellg. Beschäft. 46.772,35 35.799 30.768 31.076 31.387 31.701 - Personalaufwendungen 251.979,42 229.052 229.808 232.109 234.430 236.773 5429000 : Kosten örtl./überörtl. Prüfung 58.010,40 41.650 41.650 41.650 41.650 41.650 5431000 : Mitgliedsbeitrag techn. Prüfer 15,00 87 95 95 95 95 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 58.025,40 41.737 41.745 41.745 41.745 41.745 = Ordentliche Aufwendungen 310.004,82 270.789 271.553 273.854 276.175 278.518 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518 = Ordentliches Ergebnis -304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen -304.913,12 -270.789 -271.553 -273.854 -276.175 -278.518 4811001 : VKE aus Gebührenhaushalten 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 7.042 7.042 7.042 7.042 = Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -304.913,12 -270.789 -264.511 -266.812 -269.133 -271.476
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Übersicht über die aus Verpflicht
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